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昆明市东川区水务局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

强化对水资源、水量、水质的管理，对城乡的水资源、蓄水、供水、防洪、排涝、节水、水土保持、地下水等水事活动实行统一规划、统一配置、统一管理、统一调度、统一保护。主管全区农村水利、农村人畜饮水、灌溉、机电排灌站及城乡供水、防汛抗旱等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、党建办、水政水资源科、规建科、安全生产监督科、规划建设科、防御科、河（湖）长办、执法监督科。

所属单位9个，分别是：

1.昆明市东川区水务局（本级）

2.昆明市东川区计划供水节约用水办公室

3.昆明市东川区河湖管理工作站

4.昆明市东川区泥石流防治研究所

5.昆明市东川区团结渠管理所

6.昆明市东川区农村水利工作站

7.昆明市东川区坝塘水库管理所

8.昆明市东川区轿子山水库工程管理局

9.昆明市东川区水电移民服务中心

（三）重点工作概述

强化全区依法治水、依法管水工作，严格取水许可、水土保持、防洪评价等行政审批；依法加强水资源费、水土保持补偿费等行政征收；依法加强河湖空间用途管制，维护群众合法用水权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制106人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13532.71万元，其中：一般公共预算12225.76万元，政府性基金预算1265.35万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入41.60万元。

与上年对比增加5721.86万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加9109.65万元，政府性基金预算收入减少3361.39万元，部门财务总收入增加的原因是2024年纳入部门预算的项目数为37个，较上年增加19个，项目支出预算较2024年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13491.11万元，其中：本年收入13491.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12225.76万元，政府性基金预算财政拨款1265.35万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5783.26万元，增加的主要原因是2024年纳入部门预算的项目数为37个，较上年增加19个，项目支出预算较2024年大幅增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13532.71万元。财政拨款安排支出13491.11万元，其中：基本支出2437.27万元，与上年对比减少159.42万元，主要原因是2024年在职职工人数较上年减少 15 人，退休职工减少16 人对应的人员经费预算减少；项目支出11053.83万元，与上年对比增加5839.68万元，增加的主要原因是2024年纳入部门预算的项目数为37个，较上年增加19个，项目支出预算较2024年大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休”支出41.90万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出95.04万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出227.00万元，主要用于部门机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出39.66万元，主要用于部门机关事业性开支的职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出7.02万元，主要用于部门烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出14.49万元，主要用于公务员医疗支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出100.60万元，主要用于事业人员医疗支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出100.09万元，主要用于在职人员的公务员医疗支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出5.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120814“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出”支出1214.95万元,主要用于农田水利建设方面的支出。

2121402“城乡社区支出-污水处理费安排的支出-代征手续费”支出50.40万元,主要用于用污水处理费安排的代征手续费支出。

2130301“农林水支出－水利－行政运行”支出202.07万元，主要用于水利部门行政单位的支出。

2130304“农林水支出－水利－水利行业业务管理”支出1417.86万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

2130305“农林水支出－水利－水利工程建设”支出6171.19万元，主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

2130306“农林水支出－水利－水利工程运行与维护”支出99.40万元，主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

2130307“农林水支出－水利－长江黄河等流域管理”支出5.00万元，主要用于流域管理机构履职支出。

2130310“农林水支出－水利－水土保持” 支出2085.00万元，主要用于水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

2130311“农林水支出－水利－水资源节约管理与保护” 支出41.00万元，主要用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

2130314“农林水支出－水利－防汛” 支出70.00万元，主要用于防汛业务支出。

2130315“农林水支出－水利－抗旱” 支出25.00万元，主要用于抗旱业务支出。

2130316“农林水支出－水利－农村水利” 支出81.00万元，主要用于中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治等支出。

2130319“农林水支出－水利－江河湖库水系综合整治” 支出266.99万元，主要用于江河湖库水系综合整治方面支出。

2130321“农林水支出－水利－大中型水库移民后期扶持专项支出” 支出605.99万元，主要用于坝塘水库移民后期扶持方面的支出。

2130335“农林水支出－水利－农村供水”支出265.70万元，主要用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

2130504“农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设”支出113.42万元，主要用于农村水利设施及人畜饮水等生产生活条件改善方面的支出。

2179999“金融支出－其他金融支出－其他金融支出” 支出1.60万元，主要用于单位收支专户资金利息支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出173.54万元，主要用于在职人员的公积金支出。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2437.27万元，项目支出9788.48万元。）

1.工资福利支出2178.29万元(其中：基本支出2178.29万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出107.73万元(其中：基本支出107.73万元，项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助151.25万元(其中：基本支出151.25万元，项目支出0元)。

4.资本性支出9788.48万元(其中：基本支出0元，项目支出9788.48万元)。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区水务局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额13.4万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算8.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.92万元，较上年增加2.22万元，增加25.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区水务局2024年公务接待费预算为2.52万元，较上年减少0.18万元，下降6.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待510人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区水务局2024年公务用车购置及运行维护费为8.40万元，较上年增加2.40万元，增加40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费8.40万元，较上年增加2.40万，增加40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

昆明市东川区水务局2024年公务用车运行维护费较上年增加的原因是2023年东川区水务局机关报废公务用车1辆，公务用车编制减少1辆，2024年东川区水务局所属二级单位在编公务用车运行维护费纳入预算编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区水务局2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区水务局2024年机关运行经费安排32.58万元万元，与上年对比减少70.98万元，减少的原因是比上年减少业务委托费项目支出。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区水务局资产总额123252.07万元，其中，流动资产33166.19万元，固定资产净值70.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程89998.31万元，无形资产净值17.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11870.51万元，其中固定资产增加7.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值64.24万元；报废报损资产31项，账面原值5.19万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300450000111

附件：昆明市东川区水务局2024年预算公开情况表20240326045636311