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昆明市东川区劳动就业服务局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区劳动就业服务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区劳动就业服务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区劳动就业服务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区劳动就业服务局主要职能贯彻执行和组织实施就业创业法规政策，负责就业、失业人员登记管理，开展职业介绍、招聘活动、就业援助、创业服务，档案管理、就业服务信息平台建设，负责专项资金的预算编制、执行、管理使用和风险防控等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、农村劳动力科、高校毕业生与人才服务科、促进就业科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行和组织实施国家、省、市就业创业的法规政策。负责就业、失业人员的登记管理，劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析，保持就业局势稳定。

2.贯彻执行和组织实施国家、省、市职业介绍服务的法规政策。负责向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务；开展创业服务，指导青年（大学生）创业园、农业创业示范园区、创业孵化基地建设工作。

3.规范全区公共就业服务信息平台建设，负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导，开展失业动态监测和预警。

4.负责公共就业和人才服务专项资金的预算编制、执行、管理使用和风险防控。

5.负责组织公益性的招聘活动，承办大型招聘会、专场招聘会和定期集市等招聘活动。

6.负责落实就业扶持政策，开展就业登记、就业困难群体认定，开展就业帮扶，组织开展农村劳动力转移就业。

7.负责组织实施就业援助。对高校毕业生、农村转移劳动力、“两参人员”、贫困劳动力等重点群体提供专门就业服务，负责全区公益性岗位开发管理工作。

8.负责高校毕业生档案代理（管理）；负责机关单位、事业招聘、机关（参公）工勤辞职(退)等人员档案代理（管理）。

9.负责流动人员引进、保障、服务等相关工作。

10.负责流动人员人事档案管理服务工作。

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2421.56万元，其中：一般公共预算2421.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入万0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比年初预算数3460.50万元减少1038.94万元，主要原因分析：2023年年初预算将当年第一批中央就业补助资金2255万元做为上级补助收入一并编制；往年结余数456.71万元比2023年结余数149.17万元，增加了307.54万元；由于人员增加，基本支出预算数168.79万元，相比上年基本支出预算数143.96万元，增加了24.83万元；其次本年预算项目支出中，区级预算安排数1796.06万元比2023年区级预算安排数912.37万元，增加了883.69万元，故出现差异。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2421.56万元，其中:本年收入2421.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2421.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比年初预算数1205.50万元增加1216.06万元，主要原因是：今年项目支出预算下达安排了2252.77万元，相比上年项目支出预算安排数1061.54万元，增加了1191.23万元；其次，由于人员增加，今年基本支出预算数168.79万元，相比上年基本支出预算安排数143.96万元，增加了24.83万元，故形成差异。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2421.56万元。财政拨款安排支出2421.56万元，其中：基本支出168.79万元，与上年 143.96万元，对比增加了24.83万元，主要原因分析：2024年人员增加且调整了人员工资基数，工资有所上涨；项目支出2252.77万元，与上年1061.54万元，对比增加了1191.23万元，主要原因是今年项目支出预算下达安排1796.06万元，较上年912.37万元增加了883.69万元，其次上年结转资金作为预算安排数约456.71万元，

对比上年增加了307.54万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080109社会保险经办机构支出115.44万元主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映社会保险经办机构的支出。

2080502事业单位离退休支出7.5万元主要用于部门事业性开支的离退休公用经费，反映事业单位离退休的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.40万元主要用于部门事业性开支的离退休人员养老保险，反映事业单位离退休的养老保险保障情况。

2080799其他就业补助支出2252.77万元主要用于农村劳动力转移就业创业各项补贴，反映促进农村劳动力包括脱贫户就业增收的情况。

2101101行政单位医疗、2101103 公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出16.20万元主要用于支付在编人员医疗保险缴费，反映正常运转的基本支出

2210201住房公积金支出13.25万元主要用于支付在编人员住房公积金，反映正常运转的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区劳动就业服务局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区劳动就业服务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年增加0.02万元，增长14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区劳动就业服务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区劳动就业服务局2024年公务接待费预算为0.16万元，较上年增加0.02万元，增长14.29%，国内公务接待批次为2次，共计接待23人次。

增加原因：由于人员调整增加，故造成年初预算下达数对比上年增加0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区劳动就业服务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区劳动就业服务局2024年重点项目是就业补助资金项目。项目预算年度绩效目标：落实就业保障政策。确保就业补贴得到100%补助。按标资助、人费对应，及时划转资助，帮扶困难群众，扶持创业人员，增加人员就业机会，提升劳务输出组织化水平，最大限度提高农村贫困家庭务工收入比重。

项目预算绩效指标设定：一般脱贫户（含监测户）乡村公岗补贴3633人，4050公岗补贴314人，两参4050公岗补贴14人，大学生公岗补贴11人，就业扶贫队员补贴133人，超期城镇公岗补贴110人，农村劳动力技能培训非脱贫户生活补贴700人，高校毕业生留昆来昆就业补贴20人，高校毕业生留昆来昆租房补贴5人，高校毕业生留昆来昆购房补贴2人，高校毕业生留昆来昆落户补贴5人，园区和招商引资落地企业新招用城乡劳动者就业补贴100人，非国有企业就近就地吸纳安置劳动者就业补贴100人，农村脱贫劳动力区外省内外出务工一次性交通补贴8000人，农村劳动力非脱贫劳动力省内外出务工一次性交通补贴10000人，农村劳动力非脱贫劳动力省外外出务工一次性交通补贴3000人，空巢老人和留守儿童生产生活补贴100户，招聘会开展5次，春节后务工人员集中返岗输送400人，农村劳动力转移就业工作检查6次。获补覆盖率90%，受益对象满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区劳动就业服务局2024年机关运行经费安排13.10万元，与上年对比增加3.13万元，主要原因分析为人员调整增加，故造成预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区劳动就业服务局资产总额307.09万元，其中，流动资产270.03万元，固定资产37.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少96.17万元，其中固定资产（净值）增加3.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300261700111

附件：昆明市东川区劳动就业服务局 2024年部门预算公开情况表