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昆明市东川区人民代表大会常务委员会

办公室2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民代表大会常务委员会

办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。

2.做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。

3.按照《中华人民共和国宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。

4.对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。

5.按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。

6.审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，民现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。

7.与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。

8.就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。

9.加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。

10.负责处理人民群众的来信来访。

11.办理常委会审议决定人事任免有关事项。

12.负责常委会、主任会、党组会及区人大常委会领导交办的各项工作。

（二）机构设置情况

东川区人大常委会共设置8个内设机构，包括5个专门委员会：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大农业与农村委员会。

2个工作委员会：区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会人事代表工委。

1个办事机构：区人大常委会办公室（下设秘书科、信访科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，也是推动东川“三年促示范，争当排头兵”承上启下的重要一年。区人大常委会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定人大工作正确政治方向，对照中央和省市区委人大工作会议工作要求，围绕区委五届六次全会工作安排部署，把牢政治方向、把准工作主线、把好自身定位，扎实践行全过程人民民主，认真履行宪法法律赋予的职责，为推动“六个东川”建设凝聚人大力量和做出人大应有贡献。

一是着力加强党的领导。旗帜鲜明讲政治，深化拓展主题教育成果，更加自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。更加自觉服务改革发展稳定大局，时时处处维护区委总揽全局、协调各方的地位和作用，落实好区委人大工作会的安排部署。更加自觉践行全过程人民民主，把人民当家作主体现到人大工作各方面全过程，更好地反映民意、集中民智、服务民生， 做到民有所呼、我有所应。

二是着力加强法治监督。全面推进依法治国，制定《东川区人大常委会关于保证宪法法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行的工作计划》；压实法律法规贯彻实施责任，形成“实施主体清单，法律法规清单，工作措施清单”，开启法律实施监督新征程；探索建立和完善“规范性文件备案审查机制、人大任命人员述法机制、法律法规实施情况报告机制”等工作机制，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议得到遵守和执行。

三是着力加强刚性监督。综合运用法定监督方式，对产业发展、园区经济、乡村振兴、国有资产、政府债务管理和预算审查等经济领域工作开展综合监督；对生态环境问题整改、城市更新改造、集镇和农村生活污水治理等实施跟踪监督；对教育卫生、医疗保障、脱贫人口和农村居民持续增收等民生领域工作开展持续监督。实施惠民实事项目人大代表票决制工作，推动解决人民群众关心关注的急难愁盼问题。

四是着力发挥代表作用。持续巩固和完善“双联系”工作机制，进一步密切区人大常委会、专门委员会、工作委员会与代表，代表与人民群众的联系。继续推进代表工作站规范化建设，为代表察民情、问民需、解民忧创造条件。优化代表履职服务保障，依法组织代表列席区人大常委会会议或参与区人大常委会组织的调研、视察、执法检查、专项检查等，努力提高闭会期间代表活动的实效，充分发挥代表参与社会事务的作用。高质量做好代表议案建议办理工作，开展代表建议办理情况“回头看”，对有承诺未落实、多年反复提出、满意度不高的建议，根据实际情况推动再办，让代表的建议“花开有声、落地有果”。

五是着力加强自身建设。按照“四个机关”定位要求，以政治建设为统领，全面加强思想、组织、作风、纪律和制度建设，坚定不移推进全面从严治党。健全完善符合人大特点的组织制度、工作制度和运行机制，不断提高区人大常委会工作的科学化、规范化水平。进一步加大人大代表培训力度，提升人大干部队伍履职能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1085.19万元，其中：一般公共预算1085.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了133.06万元，主要原因分析：一是2023年由于有4名同志退休，2024年一般公共服务支出减少了人员经费支出；二是2023年有上年结转结余资金滚动至当年支出；三是社保费基数及缴交比率变动等因素。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1085.19万元，其中:本年收入1085.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1085.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了133.06万元，主要原因分析：一是2023年由于有4名同志退休，2024年一般公共服务支出减少了人员经费支出；二是2023年有上年结转结余资金滚动至当年支出；三是是社保费基数及缴交比率变动等因素。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1085.19万元。财政拨款安排支出1085.19万元，其中：基本支出904.19万元，与上年与1032.09万元对比减少了127.90万元，主要原因分析一是2023年由于有四名同志退休，2024年一般公共服务支出减少了人员经费支出；二是社保费基数及缴交比率变动等因素；项目支出181万元，与上年对比186.16 万元减少了5.16万元，主要原因分析是2023年有上年结转结余资金5.16万元滚动至当年支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出－人大事务-行政运行”支出612.52万元。主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映人大常委会机关在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费、差旅费、车辆运行费、水费、电费等方面的支出。

2010104“一般公共服务支出－人大事务-人大会议”支出81.40万元。主要用于保障人大会议会前、人大常委会会议会中、会后后续工作等方面的支出。

2010107“一般公共服务支出－人大事务-人大代表履职能力提升”支出30.00万元。主要用于提升基层人大代表依法履职能力，以更好地履行人大监督职能，有效提升服务效能而开展的培训等支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务-代表工作”支出69.60万元。主要用于保障人大代表、人大常委会组成人员履职工作等方面的支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出53.40万元。主要用于部门行政性开支的离退休人员经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出78.81万元。主要用于部门行政性开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出12.11万元。主要用于部门行政性开支的机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政事业单位医疗”支出42.54万元。主要用于部门行政性开支的行政事业单位医疗支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出41.17万元。主要用于部门行政性开支的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.76万元。主要用于部门行政性开支的其他行政事业单位医疗支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出62.86万元。主要用于部门行政性开支的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

东川区人民代表大会常委会办公室2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17.50万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算13.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区人民代表大会常委会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.26万元，较上年减少0.08万元，下降3.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区人民代表大会常委会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东川区人民代表大会常委会办公室2024年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.08万元，下降9.52%，2023年国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

2024年比2023年公务接待费预算减少的原因是公务接待费预算按年人均0.02万元编制，东川区人民代表大会常委会办公室2023年有4名职工退休，所以按定额标准，年初预算减少0.08万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区人民代表大会常委会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区财政局项目预算绩效目标实行全覆盖管理，共申报项目4个,其中重点项目4个。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，项目绩效目标具体如下：

（一）人大会议经费

项目资金安排：81.40万元。

绩效目标设置：完成2024年度人大会议会前、会中、会后相关事务，听取和审议专项工作报告，审查和批准财政决算、财政预算调整报告等，保障人民当家作主的权利。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）人大代表履职能力提升培训经费

项目资金安排：30.00万元。

绩效目标设置：保障2024年区人大代表培训场地租用费、材料费、伙食费、住宿费、交通费、授课费等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）人大代表履职经费及活动经费

项目资金安排：39.60万元。

绩效目标设置：保障2024年区人大代表履职经费、代表小组活动费，提升代表履职能力和人大监督质量工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）人大调研视察专项经费

项目资金安排：30.00万元。

绩效目标设置：保障2024年区人大代表履职期间发生的办公费、差旅费、租车费等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

东川区人民代表大会常务委员会办公室将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区人民代表大会常委会办公室2024年机关运行经费安排32.64万元，与上年26.27万元对比增加了6.37万元，主要原因一是2024年福利费预算按人均0.24万元的标准安排，而2023年按人均0.008万元的标准安排，福利费一项就增加8.78万元；二是2023年由于有4名同志退休，2024年相应减少了机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东川区人民代表大会常委会办公室资产总额34.60万元，其中，流动资产3.60万元，固定资产30.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.20万元，其中固定资产减少10.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开情况表

监督索引号53011300110100111