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昆明市东川区农业综合行政执法大队

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区农业农村主管部门有关政策、制度及其规范性文件。监督指导行政区域内农业综合行政执法体系建设。2.承担兽医、兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、肥料、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量、农村宅基地等有关法律法规和规章明确的行政处罚工作，行使行政执法职能。3.负责行政案件立案、审理、复核、行政处罚和线索移交工作；负责组织行政案件集体讨论和案件相关材料、文书制作工作，并对案件进行统计分析。4.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农业综合行政执法大队共设置8个内设机构,包括：大队长室、副大队长室、案审室、询问室、监控室、办公室、财务室、业务厅。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据机构改革大政方针，积极努力完成农业综合行政执法改革任务。

2.加强与各职能站所的日常监管与行政处罚衔接，加强案件线索收集，加强办案力度，全力保障我区农业安全生产大环境。

3.配合好农业农村局农机监理、渔政政法、私屠滥宰、耕地保护等监管执法工作，加强“平安农机”创建巩固与“长江十年禁渔”的监管效果。

4.全力完成市级领导部门下达的案件指标任务。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农业综合行政执法大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制12人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市东川区农业综合行政执法大队财务总收入369.82万元，其中：一般公共预算369.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了144.58万元，主要原因：机构撤销人员划转，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市东川区农业综合行政执法大队财政拨款收入369.82万元，其中:本年收入369.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了144.58万元，主要原因：机构撤销人员划转，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市东川区农业综合行政执法大队预算总支出369.82万元。财政拨款安排支出369.82万元，其中：基本支出369.82万元，与上年对比增加了144.58万元，主要原因分析机构撤销人员划转，故财政拨款安排支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出24.00万元，主要用于农业综合行政执法大队开支的退休人员生活补助及经费。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出31.22万元，主要用于农业综合行政执法大队开支的在职人员养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出”支出10.19万元，主要用于农业综合行政执法大队职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出0.82万元，主要用于农业综合行政执法大队遗属人员补助。

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出17.05万元，主要用于农业综合行政执法大队在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出16.27万元，主要用于农业综合行政执法大队在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.30万元，主要用于农业综合行政执法大队在职人员工伤保险缴费。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出244.99万元，主要用于农业综合行政执法大队工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出24.97万元，主要用于农业综合行政执法大队在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市东川区农业综合行政执法大队编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.24万元，其中：政府采购货物预算2.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.74万元，较上年增加1.32万元，增长93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0.34万元，较上年增加0.12万元，增长55%，国内公务接待批次为7次，共计接待68人次。

增加原因：机构撤销人员划转，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加1.20万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较2023年无增减变化；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加1.2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：机构撤销，原区渔政执法大队的车辆云A5D0Z6纳入预算，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业综合行政执法大队2024年机关运行经费安排30.92万元，与上年对比增加13.85万元，主要原因：机构撤销人员划转，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区农业综合行政执法大队资产总额136.79万元，其中，流动资产10.0079万元，固定资产净值12.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值114.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.40万元，其中固定资产原值无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600800111

昆明市东川农业综合行政执法大队2024年部门预算公开情况表20240326100519454