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昆明市东川区汤丹中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区汤丹中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区汤丹中学2024年部门预算编制说明

一、部门职能及主要工作

一、全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

二、坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度，加强学校管理。

三、实行校长负责制。完善全员聘用制，岗位责任制，坚持民主管理学校，推行校务公开。

四、制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。

五、指挥协调各处（室）的工作，对各处（室）的工作进行指导，督促，检查和评价。

六、坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。

七、坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

八、坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

九、重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

十、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开源节流，逐步改善办学条件。

十一、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校，发挥家长委员会的作用，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处及汤丹中学杉木分校。

昆明市东川区汤丹中学下属单位0个。

（三）重点工作概述

完成上级下达的招生计划，初中学业水平参考率达到标准，初中在校学生巩固率达到标准，完成教师培训计划，加强教育教学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人；事业编制78人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1657.10万元，其中：一般公共预算1657.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加34.86万元，主要原因分析人员工资调整增加形成人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1657.10万元，其中:本年收入1657.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1657.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.86万元，主要原因分析人员工资调整增加形成人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1657.10万元。财政拨款安排支出 1657.10万元，其中：基本支出1657.10万元，与上年对比减少63.36万元，主要原因分析人员减少形成人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比0.00，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203“教育支出-普通教育-初中教育支出”1070.84万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映各部门举办的初中教育支出。

  2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”79.44万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映各部门举办的其他普通教育支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出”71.52万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费支出”158.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506“社会保障缴费-机关事业单位职业年金缴费支出” 7.68万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2101102“社会保障缴费-事业单位医疗支出”79.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103“社会保障缴费-公务员医疗补助支出”66.23万

元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

2101199“社会保障缴费-其他行政事业单位医疗支出”3.32万元，主要用于职工工伤保险缴费。

2210201“住房公积金-住房公积金支出”1，19.63万元，主要用于职工住房公积金险缴费。

2080801“遗属补助-死亡抚恤支出”1.4万元，主要用于死亡职工遗属补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出1150.28万元(其中：基本支出1150.28万元，项目支出0.00元)。

商品和服务支出22.80万元(其中：基本支出22.80万元，项目支出0.000元)。

对个人和家庭的补助69.78万元(其中：基本支出69.78元，项目支出0.00元)。

五、对下专项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2024年昆明市东川区汤丹中学无政府采购预算编制。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况无。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹中学2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境），无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹中学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是在2024年预算内继续落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年共申报项目0个。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

20234年昆明市东川区汤丹中学无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区汤丹中学资产总额2326.86万元，其中，流动资产15.92万元，固定资产2310.94万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00001元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中流动资产减少0.00元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能统计汇总，此处公开为2023年12月31日的资产与报数。

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昆明东川区汤丹中学2024年预算公开表20240325091014665