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昆明市东川区畜牧科技推广站2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区畜牧科技推广站为区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；组织科技协作、业务技术培训；负责畜禽、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。

（二）机构设置情况

昆明市东川区畜牧科技推广站共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、草饲组、青贮组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 全区冻改站（点）达8个。购进液氮8000升，牛细管冻精（主要是西门达尔、夏洛莱）9000支。完成肉牛冻改配种任务5800头，完成全年任务5000头的116.00%。

2.省种羊场的大力支持，给予了引种补助。共从省种羊场引入种羊400只，完成羊杂交改良25000只，完成全年任务20000只的125.00%。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区畜牧科技推广站编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市东川区畜牧科技推广站财务总收入200.13万元，其中：一般公共预算200.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.64万元，减少原因是：在职转退休2人，新增3人，人员经费相应有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市东川区畜牧科技推广站财政拨款收入200.13万元，其中:本年收入200.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.64万元，减少原因是：在职转退休2人，新增3人，人员经费相应有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市东川区畜牧科技推广站预算总支出200.13万元。财政拨款安排支出200.13万元，其中：基本支出200.13万元，与上年对比减少2.64万元，减少原因是：在职转退休2人，新增3人，人员经费相应有所减少。项目支出0万元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出18.00万元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出18.12万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出0.12万元，主要用于退休人员职业年金支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出9.8万元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出10.41万元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.19万元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出129.22万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出14.27万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年相比增加1.22万元，增长677.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.02万元，增长11.11%，国内公务接待批次预计为4次，共计接待40人次。

增加原因是：人员增加，招待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末业务用车保有量为1辆。

增加原因是：公务车辆运行维护费纳入预算管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额28.51万元，其中：流动资产16.42万元，固定资产8.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.77万元，其中固定资产减少1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数。

监督索引号53011300432601300111

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年部门预算公开情况表