监督索引号53011300450000200000

昆明市东川区泥石流防治研究所2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市东川区泥石流防治研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区泥石流防治研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区东川区泥石流防治研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位开展的业务活动是负责全区的水土保持、河谷区重点泥石流沟护林防火管护，全区地质灾害、泥石流防治以及生态、环境建设项目水土保持可行性研究、规划、设计及施工管理；河滩地的开发和利用以及从事咨询服务、小型水利水电的堪测设计等等。

（二）机构设置情况

本单位是水务局下属二级单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、档案室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

水土保持、滑坡泥石流科研、维护生态环境。水土保持方案编制、水土流失监测、评估、验收。水利水电和水土保持和洪旱灾害防治设计、地质灾害评估、勘查设计、监理。矿山地质环境保护与治理恢复方案编制 相关科研开发、咨询、培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入383.45万元，其中：一般公共预算383.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年355.93万元对比增加27.52万元，主要原因是我单位工资调资和车辆。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入383.45万元，其中:本年收入383.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年355.93万元对比增加27.52万元，主要原因是我单位工资调资和车辆。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出383.45万元。财政拨款安排支出383.45万元，其中：基本支出383.45万元，与上年355.93万元对比增加27.52万元，主要原因是我单位工资调资和新增车辆；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休支出18.36万元，主要用于事业单位离退休经费及缴纳养老保险缴费支出；

2080505社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出37.22万元，主要用于事业单位人员养老金缴费支出；

2080801抚恤-死亡抚恤1.16万元；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出18.64万元，主要用于事业单位人员医疗保险费缴纳支出；

2101103卫生健康支出－公务员医疗补助支出15.94万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助费支出；

2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于事业单位人员其他社会保障支出。

2130304农林水支出－水利－水利行业业务管理支出252.22万元，主要用于水利行业业务管理人员工资福利支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出28.08万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区泥石流防治研究所2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区泥石流防治研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年增加1.2万元，增加300%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区泥石流防治研究所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

东川区泥石流防治研究所2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年无增减，增加0%。国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区泥石流防治研究所2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长变化原因为财政新增事业单位公务用车运行维护费预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

东川区泥石流防治研究所2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区泥石流防治研究所2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区泥石流防治研究所资产总额83.43万元，其中，流动资产61.97万元，固定资产122.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300450000200111

改昆明市区县2024年预算公开表