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中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

二、   预算单位基本情况

三、   预算单位收入情况

四、   预算单位支出情况

五、   对下专项转移支付情况

六、   政府采购预算情况

七、   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、   重点项目预算绩效目标情况

九、   其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位2个，分别是:

1.昆明市东川区档案馆;

2.昆明市东川区网络信息技术中心。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十大精神，持续巩固主题教育成果，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦办文、办会、办事三件大事，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，切实把“三服务”工作落到实处，坚决贯彻落实区委各项决策部署，围绕中心工作，主动担当作为，积极统筹协调，畅通政策传导，不断提高服务全局工作的能力和水平。

贯彻落实区委重大战略决策、重要工作部署，聚焦“33611“发展思路、”六个东川”目标任务、“三个示范区”建设和“产业项目攻坚年”中心工作，精益求精提高文稿质量、实事求是抓实调查研究、全力以赴服务全区经济转型和高质量发展。加强信息工作，畅通信息渠道、提高报送质量，全年报送信息得分不少于1200分。加强机关业务培训和素质教育，做好机要相关工作，完成市对区保密及国家安全考核；紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，真督实查、严督细查，以“大督查”推动“大落实”，全力服务全区经济社会高质量发展；全年完成各类督查工作并形成督查报告不少于20篇。做好全区档案收集及服务工作。

2024年我办将牢固树立“没有最好、只有更好”的理念，把“严细实”要求贯穿办文、办会、办事全过程、各环节，切实做到“文经我手无差错，事交我办请放心”。完成落实为基层减负相关工作要求；完成对上级党委和区委重要文件、重要会议（区党代会、区委全会、区委常委会、区委专题会）决议、决定和重大决策、重大工作部署进行督促落实；对上级党委和区委主要领导同志重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项进行督促落实。确保办内项目顺利实施，人员机构正常运转。严格完成我办职能目标，做到精准办文、精细办会、精心办事。努力完成优化提升营商环境、爱国卫生、创建文明城市，生态环境保护、安全生产和事故灾害对应、预决算公开及考核，预算绩效管理、对乡镇帮扶及全区目标考核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制32人，工勤人员编制7人，事业编制12人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1515.04万元，其中：一般公共预算1515.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加221.26万元，增加原因为：基本收入增加24.82万元，2024年我办新增事业单位一家，人员增加，故基本收入增加；2024年我区预算标准增加，福利费由去年的每人0.01万元，增加至每人0.24万元，预算标准增加，故基本收入增加。项目收入增加196.44万元，其中后勤保障经费因加入档案数字化加工工作故增加50.00万元，新增公务用车购置经费24.98万元，因春节系列活动增加了百姓春晚、龙狮拜年、游园等活动，故春节系列活动经费增加121.81万元；2024年我办本年区委全会会议经费预算支出较去年减少0.35万元，会议防疫经费减少故会议总体收入减少。故2024年我办部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1515.04万元，其中:本年收入1515.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1515.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加221.26万元，增加原因为：2024年我办新增事业单位一个，人员增加，故基本收入增加；2024年我区预算标准增加，福利费由去年的每人0.01万元，增加至每人0.24万元，预算标准增加，故基本收入增加，基本财政拨款收入增加24.82万元。2024年后勤保障经费因加入档案数字化加工工作故增加50.00万元，新增2024年公务用车购置经费24.98万元，因春节系列活动增加了百姓春晚、龙狮拜年、游园等活动，故春节系列活动经费增加121.81万元；2024年我办本年区委全会会议经费预算支出较去年减少0.35万元，会议防疫经费减少故会议总体收入减少，2024年项目财政拨款收入经费增加196.44。因此2024年我办部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1515.04万元。财政拨款安排支出1515.04万元，其中：基本支出904.40万元，与上年对比增加24.82万元，主要原因为：2024年我办新增事业单位一个，人员增加，故基本支出增加，2024年我区预算标准增加，福利费由去年的0.01万元每人增加至2024年的0.24万元每人，故基本支出增加；项目支出610.64万元，与上年对比增加196.44万元，主要原因为：后勤保障经费加入档案数字化加工工作增加经费50.00万元，新增2024年公务用车购置经费24.98万元，因疫情放开， 2024年春节系列活动新增了百姓春晚、游园、龙狮拜年等活动，故春节系列活动经费增加121.81万元，本着精简会议的要求，我办本年区委全会会议经费预算支出较去年减少0.35万元，因项目支出增加数大于减少数，故2024年预算项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601“一般公共服务－档案事务－行政运行”支出82.96万元，主要用于保障档案馆工作正常运转，档案馆人员工资、津补贴、日常经费等支出。

2012604“一般公共服务－档案事务－档案馆”支出26.00万元，主要用于保障档案馆日常运行，档案馆档案保护、现代化管理，档案馆设备购置维护及档案馆其他事务支出。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出508.94万元，主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构事务行政单位正常运转的基本支出。

2013150“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出20.29万元，主要用于事业单位的基本支出。

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出584.64万元，主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构其他的事务支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出43.68万元，主要用行政单位开支的离退休经费支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出1.50万元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出80.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出19.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出35.25万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出7.65万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出37.37万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2101199 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出0.79万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出65.51万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额73.86万元，其中：政府采购货物预算49.26万元、政府采购服务预算24.60万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.36万元，较上年增加25.04万元，增长88.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年公务接待费预算为0.88万元，较上年增加0.06万元，增长7.32%，国内公务接待批次为11次，共计接待106人次。

增加原因为：2024年我单位人员调动，预算人较上年增加3人，按定额标准核算公务接待费每人0.02万元，2024年增加3人，公务接待费增加0.06万元，故2024年公务接待费预算数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为52.48万元，较上年增加24.98万元，增长90.84%。其中：公务用车购置费24.98万元，较上年增加24.98万元，增长100.00%；公务用车运行维护费27.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因为：2023年2月根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2023〕1号）文件，我办处置公车一辆。2024年预计购买一辆新车用于补充我办空编车辆，确保公务出行，故2024年新增公务用车购置费24.98万元，用于我办新车购买，因此我办2024公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党昆明市东川区委员会办公室项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目4个，项目资金610.64万元，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2024纳入我办预算安排的重点项目1个，即“春节系列活动经费”，财政安排项目资金317.66万元。

2024年春节系列活动项目预算绩效目标为：慰问乡镇一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类困难群体，让其感受党和政府的关怀和新春祝福，凝聚力量、拼搏进取，激励全区广大干部职工以更加高昂的精神状态为东川的建设努力奋斗；引导全区广大干部群众深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来；进一步弘扬东川特色文化和优秀民族民间文化，全方位宣传和展示东川经济社会发展新成就，展现城市新形象；营造“欢乐、喜庆、温馨、和谐”的节日文化氛围，活跃广大群众节日文化生活；提升城市品位、营造节日气氛、展示东川形象。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室重点项目预算绩效目标从设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年机关运行经费安排74.82万元，与上年对比增加14.07万元，增长23.16%，增加原因为：2024年我区机关运行经费福利费进行调整，由原来的人均0.01万元调整至人均0.24万元，加之2024年我办预算人数增加，故机关运行经费增加。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会办公室资产总额412.12万元，其中，流动资产7.36万元，固定资产403.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.62万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少47.74万元，其中固定资产减少32.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值38.60万元；报废报损资产62项，账面原值31.78万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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附件：中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024年部门预算公开情况表20240325050204642