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昆明市东川区统计局2024年部门公开目录

第一部分 昆明市东川区统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映全区经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查统计的数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供全区性统计数据。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目。指导企业统计基础工作和各镇（街道）统计业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各镇（街道）、各部门的统计数据网络。实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

10.组织指导全区统计教育、统计干部培训工作；组织实施全区统计专业技术资格考试；组织实施全区统计人员的教育培训工作。

11.依照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》、《统计违法违纪行为处分规定》、《云南省统计管理条例》和《昆明市统计管理办法》等有关规定，监督检查统计法律、法规在我区的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

12.指导区内中央、省、市驻东川单位的统计工作。

13.承办区人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构。包括：综合科（办公室）、工业统计科、农业统计科、服务业统计科、统计制度法规科、普查科。

非独立核算事业单位1个：昆明市东川区县域经济发展统计服务中心。

（三）重点工作概述

1.加强基层党组织建设，贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党建准则制度，组织开展警示教育等形式多样的党建活动，巩固党支部标准化建设成果。

2.突出发挥职能优势，进一步提高统计服务水平。重点抓好规模工业、能源、农林牧渔业、固定资产投资、贸易、人口劳动、服务业、文化及相关产业项专业统计数据源头管理工作；认真开展统计执法检查和统计巡查；及时编报统计政务信息，提高各类信息上报质量和采用率；进一步规范统计业务流程和操作规程，推进统计工作法治化、规范化和标准化。

3.2023年将根据绩效目标有针对性的对普查指导员、普查员进行业务培训，并从企业基本情况、财务状况、生产经营情况、劳动报酬情况等方面做好调查登记和数据质量核实，确保我区第五次全国经济普查工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，昆明市东川区统计局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入512.79万元，其中：一般公共预算512.79万元，上年结转为0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年年初预算数对比增加82.24万元，主要原因分析是2023年第五次全国经济普查项目经费结转到2024年的预算里，同时2024年预算增加了工会节日和生日的福利经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入512.79万元，其中:本年收入512.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年年初预算数对比增加82.24万元，主要原因分析是2023年第五次全国经济普查项目经费结转到2024年的预算里。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出512.79万元。财政拨款安排支出512.79万元，其中：基本支出341.84万元，与2023年年初基本支出预算减少4.71万元，主要原因分析是2023年年底有调出公务员2名、退休公务员1名；调入公务员2名、事业人员1名。项目支出170.95万元，与2023年年初项目支出预算增加88.95万元，主要原因分析是2024年项目支出为2023年省统计局、市统计局拨付的第五次全国经济普查两员补贴的经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2010501“一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行”支出241.09万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转的基本支出；

        2010507“一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动”支出170.95万元，主要用于2024年东川区第五次全国经济普查工作支出；

       2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出7.5万元，主要用于保障退休人员的退休生活补助及退休公用经费。

        2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出34.91万元，主要用于退休人员缴纳基本养老保险支出。

        2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出12.33万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

         2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出5.7万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。

        2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出12.41万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

        2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.35万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出缴纳。

        2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出27.55万元，只要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区统计局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区统计局2024年公务接待费预算为0.36万元，较上增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为8次，共计接待28人次。

与上年比较无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待的有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减原因：2024年区统计局无购买公务用车的计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年将有针对性的对普查指导员、普查员1000人以上进行业务培训，并做好全区171个村（社区），其中包含近4500家法人单位、个体20500户、农专730户调查登记和数据质量核实，确保我区第五次全国经济普查工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区统计局2024年机关运行经费安排241.07万元，与2023年初预算数对比增加138.59万元，主要原因分析是2023年第五次全国经济普查项目经费结转到2024年的预算里。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区统计局资产总额62.99万元，其中，流动资产18.2万元，固定资产44.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.76万元，其中固定资产增加19.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53011300141000111

昆明市东川区统计局2024年预算公开情况表20240325051313119