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昆明市东川区环卫站2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区环卫站2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区环卫站2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

十八、单位整体支出绩效目标表

昆明市东川区环卫站2024年单位

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

贯彻执行国家和省、市、区有关城市环境卫生管理的法律法规。负责建成区城市环境卫生管理工作；负责城市主要街道、广场的清扫保洁及建成区城市生活废弃物的收集、清运和处置；负责城市公厕的监督保洁和管理；负责建筑垃圾管理工作；负责城市环卫设施的设置、维护和管理；制定近远期城市环境卫生发展规划和公厕管理规划；负责城市生活垃圾分类工作。做好上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位内设3个机构，包括：办公室、财务室、垃圾清运清扫监督管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为持续巩固爱国卫生专项行动、美丽县城和文明城市成果，全力推进全区生活垃圾无裸露工作，持续提升我区城市生活环境质量。城管局建立了城区道路“全天清扫保洁”长效机制，将城管局现有373名环卫工人，明确责任范围、压实保洁任务，共负责城区35条城市主次道路约150万平方米的清扫保洁，344个垃圾堆放点垃圾日产日清，中转站正常运转，垃圾桶（箱）、果皮箱等环卫设施及周边环境清洁。城管局采用“人机”结合模式，强化道路、人行道、绿化带等区域清扫保洁及环卫设施清洗清洁工作，增加道路机械作业频次。环卫站配备41辆机械化车辆，垃圾清运车31辆、清扫保洁作业车辆10辆（其中多功能洒水车1辆、高压清洗2辆、洗扫车4辆、“雾炮车”1辆、三轮电动冲洗车2辆。）每天安排3辆清扫冲洗车和1辆扫路车对重点路段进行清扫,机扫率为80%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制22辆，实有车辆0辆(车辆实物在东川区城市管理局机关入固定资产系统，由机关统一管理，其中1辆业务用车在环卫站使用，运行费在环卫站申报），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入454.63万元，其中：一般公共预算324.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入130.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.05万元。

与上年对比减少了885.48万元，主要原因分析: 2023年事业收入减少；2024年环卫一体化外包,环卫工人工资在区城市管理局机关做预算, 故单位财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入324.58万元，其中:本年收入324.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了735.53万元，主要原因分析:2024年一体化改革，环卫工人工资在区城市管理局机关做预算, 故单位财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出454.63万元。财政拨款安排支出324.58万元，其中：基本支出324.58万元，与上年对比减少了735.53万元，主要原因分析:原因为环卫一体化改革, 环卫工人工资在区城市管理局机关做预算,故单位财政拨款收入减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出5.40万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出31.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出15.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出15.80万元，主要用于本单位事业单位职工基本医疗保险缴费单位缴交部分支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出10.22万元，主要用于本单位安排的公务员医疗补助经费单位缴交部分的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.32万元，主要用于本单位职工失业保险、工伤保险缴费单位部分的支出。

2120501“城乡社区支出－城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”支出221.31万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出 24.56万元，主要用于本单位职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区环卫站2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.07万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.07万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区环卫站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.56万元，较上年增加1.18万元，增长310.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区环卫站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区环卫站2024年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5.26%，国内公务接待批次为7次，共计接待72人次。

减少原因为2023年环卫站退休1人，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区环卫站2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加1.20万元，因上年无公务用车运行维护费故不做增长率对比。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加1.20万元，因上年无公务用车运行维护费故不做增长率对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆(车辆实物在局机关入固定资产系统，由机关统一管理，其中1辆业务用车在环卫站使用，运行费由环卫站申报）。

增长原因为2024年事业单位业务用车纳入预算新增1辆，故公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区环卫站项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2024年纳入区级重点项目0个，本单位的重点项目1个，项目绩效目标具体如下：

项目名称：城市环卫清洁保洁专项经费

项目资金安排:130.00万元。

绩效目标设置：根据《关于印发推进爱国卫生“裸露垃圾全消除”实施方案的通知》（昆爱卫专项办〔2020〕3号）、《关于印发推进爱国卫生“公共厕所全达标”实施方案的通知 》（昆爱卫专项办〔2020〕4号）、《关于印发东川区爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》（东政发〔2020〕56号) 文件要求。

昆明市东川区环卫站为持续巩固爱国卫生专项行动、美丽县城和文明城市成果，全力推进全区生活垃圾无裸露工作，持续提升我区城市生活环境质量。城管局建立了城区道路“全天清扫保洁”长效机制，将城管局现有373名环卫工人，明确责任范围、压实保洁任务，共负责城区35条城市主次道路约150万平方米的清扫保洁，344个垃圾堆放点垃圾日产日清，中转站正常运转，垃圾桶（箱）、果皮箱等环卫设施及周边环境清洁。城管局采用“人机”结合模式，强化道路、人行道、绿化带等区域清扫保洁及环卫设施清洗清洁工作，增加道路机械作业频次。环卫站配备41辆机械化车辆，垃圾清运车31辆、清扫保洁作业车辆10辆（其中多功能洒水车1辆、高压清洗2辆、洗扫车4辆、“雾炮车”1辆、三轮电动冲洗车2辆。）每天安排3辆清扫冲洗车和1辆扫路车对重点路段进行清扫,机扫率为80%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区环卫站将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区环卫站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区环卫站资产总额115.39万元，其中，流动资产111.91万元，固定资产3.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加110.31万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300171800200111

附件：昆明市东川区环卫站2024年单位预算公开情况表20240325044816265