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昆明市东川区动物疫病预防控制中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区动物疫病预防控制中心为区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：贯彻国家防疫法律、法规，负责实施动物疫病监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术监测工作；组织开展动物疫病预防、治疗和重大疫情控制与扑灭工作；负责畜禽防疫所需各种兽医药械的计划、供应、发放与管理；组织开展兽医防疫新技术的示范与推广工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、兽医实验室、疫病防控组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成年度内春、秋两季重大动物疫病强制免疫防疫工作，全年应免密度达100%。春秋两季牲畜强制免疫及有序的应对和处置疫情，控制疫情发生，减少养殖户经济损失，最大限度减轻突发疫情对东川畜牧业及公众健康造成的危害。

2.完成春、秋两季动物疫病强制免疫抗体监测工作，通过抗体监测，高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、牲畜口蹄疫等动物免疫抗体合格率保持在70%以上。主动进行疫病抗体有效水平监测可以减少疫病发病率，降低畜禽死亡率，向社会提供大量畜产品，改善和丰富城乡人民的物质生活，体现良好的社会效益。提高抵御周边疫情侵袭的能力，防止重大动物疫情轻易突破我区“高山屏障”传入我区并引发疫病，造成较大的经济损失和社会影响。保障全区畜牧业健康发展。

3.完成全区范围内突发疫病的诊断、治疗、处置、消毒及流行病学调查，发生病情时扑灭疫情，严防疫病扩散传播。及时开展疫病流行病学调查与处置工作，查明病因及时治疗、消毒，严防疫病流行及扩散。

4.完成全年专项病种的流行病学调查监测采样工作；主要完成工作有布鲁氏菌病、小反刍兽疫、马传染性贫血等流行病学调查工作，为进一步加强防治工作，实施疫病的监测净化防治策略，降低家畜发病感染率，维护当地群众身体健康和畜牧业持续发展。

5.完成应急物资储备工作；做好应急物资储备工作能有序的应对和处置疫情，最大限度减轻突发疫情对东川畜牧业及公众健康造成的危害。

6.完成非洲猪瘟疫病防控工作。加强疫情防控，有效落实非洲猪瘟疫情监测、预警预报，控制和扑灭工作。确保我区生猪产业健康发展，猪肉供给充足安全，社会和谐稳定。

7.对全区饲料生产企业及饲料经营户开展资质及生产资质备案、产品质量及安全生产检查工作。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编原因是：市级行业主管部门配置用于开展全区动物疫情防控、监测等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2024年部门财务总收入283.03万元，其中：一般公共预算283.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少30.08万元，减少主要原因是：2023年在职转退休2人，新调入2人，辞职1人，人员经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市东川区动物疫病预防控制中心财政拨款收入283.03万元，其中:本年收入283.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少30.08万元，减少主要原因是：2023年在职转退休2人，新调入2人，辞职1人，人员经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市东川区动物疫病预防控制中心预算总支出283.03万元。财政拨款安排支出283.03万元，其中：基本支出283.03万元，与上年对比减少了30.08万元，减少主要原因是：2023年在职转退休2人，新调入2人，辞职1人，人员经费有所减少；项目支出0万元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出13.67万元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出26.61万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出10.77万元，主要用于在职、退休职工职业年金做实支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出13.82万元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出11.05万元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.28万元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出185.85万元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出20.98万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.46万元，较上年增加1.18万元，增长421.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.02万元，减少7.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

减少原因是：2023年在职转退休2人，新调入2人，辞职1人，人员经费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100%，增加原因是：公务车辆运行维护费纳入预算管理。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市东川区动物疫病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区动物疫病预防控制中心资产总额54.07万元，其中，流动资产10.35万元，固定资产43.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.91万元，其中固定资产减少16.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300432601400111

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开情况表