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昆明市东川区文学艺术界联合会

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区文学艺术界联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导、联络、协调、服务全区文学艺术工作者;                    

2.积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全区文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，加强与各县区文联的合作与交流，共同繁荣发展本地区的文学艺术事业；

3.围绕区委、区政府中心工作，配合做好舆论宣传工作。政府中心工作，配合做好舆论宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：组织联络部、创作研究室、办公室。

所属单位1个:《东川文艺》编辑部。

（三）重点工作概述

一是聚集精品创作，凝聚发展正能量。2023年，区文联通过抓协会班子示范带头，鼓励引导会员创作更多优秀文艺作品。区文联积极组织采风创作编辑出版《东川文艺》（2023年1-2期），累计出版优秀小说、诗歌、散文和美术作品近50件。创作编辑出版《山高水长话碧谷》展现本原碧谷、福址碧谷、人杰碧谷、人文碧谷、黉学碧谷、山水碧谷、传奇碧谷、文脉碧谷的魅力。春蚕诗社创作编辑出版《春蚕诗词》第48集诗刊，增加“党风廉政”、“城乡新貌”、“夕阳晚照”等栏目，选取269件刊“乡村振兴”栏中，增添了诗刊的时代文化分量。区作家协会全年累计在省内外各种刊物上发表作品60余件10万余字，区美术协会通过组织户外写生采风活动，深入生活，扎根人民，创作接地气的精品力作，作品《大国工程·白鹤滩水电站》参加全国丹心铸军魂——庆祝建军96周年书画作品展，《戎装褪去·本色不变》参加第三届云南省退役军人暨“云岭军休”美术、书法、摄影获奖作品展；区舞蹈家协会组织老年健身舞蹈培训班及民族舞蹈培训班，培养业余团队骨干50余名，免费开展各类舞蹈培训，帮助业余艺术团队进行艺术指导，选送舞蹈节目参加各项专场演出。古铜印社以习近平总书记在“文艺工作座谈会上的讲话”中引用的经典名句为创作素材，临摹与创作相结合，作品入选云南印社命题篆刻网络展。多名社员作品入选“亚洲雄风·亚运新风”全国印社社长篆刻艺术网络展、庆祝西泠印社建社120周年纪念活动之全国印社篆刻作品展、全国第十三届书法篆刻展篆刻投展创作交流会和全国第三届临帖展。区摄影家协会不断创新方式，坚持举办年度作品展，展出了大量与时俱进的作品，充分反映我区各条战线奋勇争先、欣欣向荣的动人场景；组织多次采风创作活动，为东川泥石流汽车越野赛、全区“三八”妇女节活动、“东川大集”各季活动、阿旺镇海科和拖落斗牛和火把节活动、“山水碧谷”等文旅活动等提供摄影支持。弘文吟诵社通过开展吟诵培训师带徒的形式让更多市民接触、了解传统文化，用正确的方式接近传统文化。组织社员参加云南吟诵“大观楼联”吟诵活动的宣传，为弘扬地方文化和旅游资源，活跃传统文化学习氛围添砖加瓦。

二是坚持文艺为民惠民，大力开展文艺志愿服务活动。以东川区文联文艺志愿服务队为载体，打造“艺心为民”文艺志愿服务品牌，团结和带领广大文艺工作者大力开展文艺志愿服务活动，组织区书法家协会开展文艺进基层“迎新春·送春联进万家”活动，为全区广大人民群众送春联、送“福”字10000余条，做到让文艺惠民服务千家万户。开展“党建引领聚合力·结对共建谱新篇”主题党日活动，到沙坝社区开展学习宣传贯彻落实党的二十大精神文艺志愿服务活动。组织文艺志愿者走进东川扶贫搬迁点，通过文艺演出教育引导易地搬迁群众破除陋习、树立新风、自力更生，为60余名易地搬迁儿童开办2期书法公益培训讲座；联合区科协开展弘扬科学精神、推动崇尚科学新风尚科普文艺志愿服务演出活动。深入开展中华优秀传统文化进校园工作，组织京剧协会年近古稀的会员将国粹带进学校，丰富校园文化；实施第二期小学书法教师公益培训项目，举办“翰墨薪传”东川区第二届书法教师培训班，累计培训东川区小学书法教师60名，持续提升我区小学书法教师的书写和书法课教学能力。2023年东川区文联文艺志愿服务队被授予“昆明市文联优秀志愿服务队”称号。

三是加强文艺合作交流，展现良好文艺形象。举办东川区学习党的二十大精神·建设“六个”东川暨2023年东川区庆“七一”书法作品展。展出书法作品70余件，用书法的形式全面展示党的二十大报告原文摘录，坚持党的基本路线、方针政策取得工作成果、诗词、对联和全面从严治党、党风廉政文化建设方面的名言警句等，诠释了我区文艺工作者永远跟党走的坚定信念和使命担当。开展书法诗词进校园活动，以优秀的、传统的书法诗词艺术的力量，陶冶学生情操，塑造学生心灵，完善学生人格，提高学生素质；指导学校特色课程，把优秀的传统文化与学校教育教学有机结合，走出了一条传统与创新有机结合的新路子。与区妇联联合举办2023年“巾帼心向党·奋进新征程”女职工摄影大赛；与团区委联合举办“红领巾手拉手·民族团结一家亲”主题美术作品征集评选活动和“趣玩东川·夏至已至”摄影大赛；组织摄影家协会、作家协会、美术家协会到乌龙镇和红土地镇参加“趣玩东川头·头是稻”东川大集第三季主题采风，文学艺术家用镜头和画笔记录着乡村振兴下东川新农人享丰收、乐丰收的动人场景，为打造“趣玩东川”文旅品牌创作主题文艺作品，为东川农文旅深度融合提供文艺方案。观赏石协会组织参加第四届金沙江赏石论坛，2023云南省文博会，中国石林国际火把节石林第十二届观赏石宝玉石展，多项展品获奖。东川观赏石协会被评为《最佳组织奖》。观赏石协会和区收藏家协会在东川泥石流汽车越野赛期间举办奇石、古玩、书法、根雕交流会，展示东川古铜、奇石、书法等传统文化，在助推赛事经济的同时，为打造“趣玩东川”全域旅游品牌贡献文艺力量。

四是深化体制改革，健全文联组织体系。为满足广大人民群众对文化文艺生活的需求，充分发挥各级文联组织优势，使基层文联建设呈现新态势，迸发新活力，展现新变化，展现新变化，打通团结凝聚广大文艺工作者、文艺爱好者的“最后一公里”，按照区委全面深化改革委员会《东川区乡镇（街道）成立文联组织工作方案》，积极推进成立乡镇（街道）文联组织工作，截至目前，铜都街道、碧谷街道、拖布卡镇、舍块乡、乌龙镇、汤丹镇、红土地镇相继成立了镇级文联组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入135.40万元，其中：一般公共预算135.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加22.02万元，增加19.42%，主要原因分析：2023年度，我单位新增副科级领导干部1名，人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入135.40万元，其中:本年收入135.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加22.02万元，增加19.42%，主要原因分析：2023年度，我单位新增副科级领导干部1名，人员经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出135.40万元。财政拨款安排支出135.40万元，其中：基本支出135.40万元，与上年对比，增加22.02万元，增加19.42%，主要原因分析：2023年度，我单位新增副科级领导干部1名，人员经费较上年有所增加；项目支出0万元，与上年持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901“一般公共服务-群众团体事务-行政运行”支出92.15万元，主要保障人员工资，部门工作正常运转的基本支出。

2.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出7.50万元，主要用于保障部门退休人员的公用经费及生活补助支出。

3.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.78万元，主要用于保障部门工作人员养老保险经费支出。

4.2101101“卫生及健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出6.64万元，主要用于保障部门工作人员医保经费支出。

5.2101103“卫生及健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出6.21万元，主要用于保障部门工作人员医疗补助支出。

6.2101199“卫生及健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出0.13万元，主要用于保障部门工作人员工伤保险等其他医疗支出。

7.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出9.99万元，主要用于保障部门工作人员住房公积金经费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增加的主要原因：2023年度，我单位新增副科级领导干部1名，机关运行经费较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年度无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排8.37万元，与上年对比增加3.49万元，增加71.52%，主要原因分析：2023年度，我单位新增副科级领导干部1名，机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区文学艺术界联合会资产总额7.49万元，其中，流动资产4.51万元，固定资产2.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.34万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300171300111

昆明市东川区文学艺术界联合会2024年度部门预算公开表20240325043430087