昆明市东川区土地储备中心2024年部门预算公开
监督索引号53011300450100000
昆明市东川区土地储备中心2024年度预算公开目录
第一部分 昆明市东川区土地储备中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区土地储备中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市东川区土地储备中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家土地相关法律法规，执行区委、区政府的相关决议决定；负责编制土地储备、年度储备与供应计划，与相关部门协商统一后，报区政府审议批准；负责按照年度土地储备供应计划，做土地收储和一级开发，充分做好统筹管理和协作协调工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置，努力实现土地收益最大化；负责配合财政部门编制和报批土地储备出让资金收支项目预算，按国家有关政策要求对土地储备出让收支进行预决算管理；与财政部门配合负责土地储备融资，做好土地储备专项资金的管理和使用；负责申报土地储备项目的宗地规划条件；负责会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批；负责适时委托土地交易机构对具备供应条件的土地储备项目实施交易；指导和协调各乡镇、各部相关部门做好土地储备及供应相关工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括：储备科、规划（供应）科、计财科和办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年预计完成土地收储项目9个，收储面积203.02亩，收储成本8,395.85万元；预计完成土地供应项目27个，供应面积706.30亩，土地供应价款收入28,165.00万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入29,981.68万元，其中：一般公共预算167.68万元，政府性基金29,814.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比部门财务总收入减少11,891.45万元，主要原因分析是2024年人员调入1名，工资、保险等缴费比例上调，一般公共预算收入增加22.90万元；政府性基金预算项目功能分类科目减少，2023年有其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2024年没有其他国有土地使用权出让收入安排的支出，政府性基金预算收入减少11,914.35万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入29,981.68万元，其中:本年收入29,981.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.68万元，政府性基金预算财政拨款29,814.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少11,891.45万元,主要原因分析是2024年人员调入1名，工资、保险等缴费比例上调，一般公共预算收入增加22.90万元；政府性基金预算项目功能分类科目减少，2023年有其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2024年没有其他国有土地使用权出让收入安排的支出，政府性基金预算收入减少11,914.35万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出29,981.68万元。财政拨款安排支出29,981.68万元，其中：基本支出167.68万元，与上年对比增加22.90万元，主要原因分析是2024年人员调入1名，工资、保险等费用比例上调；项目支出29,814.00万元，与上年对比减少11,914.35万元，主要原因分析是政府性基金预算项目功能分类科目减少，2023年有其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2024年没有其他国有土地使用权出让收入安排的支出，政府性基金预算收入减少11,914.35万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120.19万元；2080502事业单位离退休1.50万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.87万元；2101102事业单位医疗8.78万元；2101103公务员医疗补助5.59万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.19万元；2210201住房公积金13.56万元；2120801款征地和拆迁补偿支出14,122.00万元；2120802土地开发支出15,223.00万元；2120806土地出让业务支出469.00万元。
五、对下专项转移支付情况
昆明市东川区土地储备中心2024年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额75.85万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算75.25万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区土地储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元,较上年增加1.22万元，增长677.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区土地储备中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市东川区土地储备中心2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.02万元，增长11.11%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
增加原因是2024年公务接待费年初预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区土地储备中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是我中心属于财政补助事业单位,事业单位未参加车改,按照财政部门要求，2023年未编制公务用车购置及运行维护费，2024年编制公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区土地储备中心2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费:是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区土地储备中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市东川区土地储备中心资产总额66,601.72万元，其中，流动资产66,542.24万元，固定资产57.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.88万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,487.35万元，其中固定资产增加2.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011300450100111
附件：昆明市东川区土地储备中心2024年部门预算公开情况表
