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昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年部门预算

目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市东川区汤丹镇农业综合服务中心。

2.昆明市东川区汤丹镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区汤丹镇退役军人服务站）。

3.昆明市东川区汤丹镇文化综合服务中心。

4.昆明市东川区汤丹镇村镇规划建设服务中心。

5.昆明市东川区汤丹镇为民服务中心。

6.昆明市东川区汤丹镇财政所。

7.昆明市东川区汤丹镇安全生产监督和环境保护中心。

（三）重点工作概述

2024年汤丹镇经济社会发展目标为：工业生产总值增长10%以上；固定资产投资增长10%以上；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长5%、10%以上；同时完成区委、区政府下达的各项目标任务。

围绕上述要求，我们将重点做好以下6个方面的工作。

1.突出项目引领，增强经济发展动力。一是发挥政府投资“四两拨千斤”作用，撬动社会资本广泛参与项目建设。围绕产业发展、生态环保、民生保障、基础设施、乡村振兴、防灾减灾等领域，积极争取各级资金支持，谋划、开工、投产、储备一批大项目、好项目，推动项目尽快投产达效，形成更多实物量和增长点。二是紧盯国家和省市区政策导向，加快重大工程、重点项目落地建设。积极申报江西村2024年以工代赈项目、小河村自然能提水项目、洒海村2024年智能连栋温室大棚采购安装项目、集镇管网改造工程项目、元宝村民族团结示范村创建项目。全力以赴做好分布式光伏项目建设、集镇商业中心提质改造、小江花海改造提升等重点项目，夯实经济建设基础。三是在招商引资上持续加力，优化完善招商管理制度服务流程和扶持政策，全面融入小江干热河谷农业产业发展战略规划，力争2024年继续引进一批产业价值大、经济效益好的项目落户我镇。聚焦政务服务提升，深入推进“放管服”改革，优化提升营商环境，坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”，落实好各项助企纾困政策，为企业提供最优服务。

2.聚焦乡村振兴，全面守住不发生规模性返贫底线。一是坚持农业农村优先发展，夯实“三农”基础，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。严格落实“四个不摘”要求，在教育、医疗、基础设施、产业帮扶、饮水安全等政策措施上持续用力，坚决守住不发生规模性返贫底线；紧盯年人均纯收入1万元以下的已脱贫户和监测户，深入实施脱贫人口增收三年行动，加强就业创业帮扶，建立利益联结机制，确保农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长。坚决扛起粮食安全政治责任，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、大棚房等违法行为，确保粮食总产量稳定在6100吨以上。二是按照“五带—中心”产业布局，推进农业发展精品化、高效化、品牌化，有效盘活搬迁村“三块地”，持续做好“山上、田上、水上、栏上、网上”五篇产业文章，大力推广“龙头企业+合作社+基地+农民”模式，持续完善洒海村智慧农业设施设备，全力擦亮望厂“白花桃”品牌，做大江西村“疙瘩红薯”、海子村“开花洋芋”规模，重点扶持发展以高山药材、冬早蔬菜等为主的种植业，以肉牛、猪、山羊为主的畜牧业，以油茶、糕点加工等为主的特色优势产业，推动汤丹嘉隆食品厂升规入统。建立村集体经济年经营性收入季报制度，不断提升集体经济年经营性收入50万元以上村的占比。

3.推动绿色发展，全面提升人居环境。一是持续推进和美乡村建设。全面开展村庄清洁行动，抓好农村“五堆”整治，通过深入推进村庄规划编制管理、农村建房规范管理、农村“厕所革命”、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、村容村貌整治提升、绿美乡村建设等7项重点任务，继续巩固洒海村省级绿美村庄建设成效，带动望厂村申报省级绿美村庄，元宝村、竹山村、梨坪村、黄草坪、同心村、三家村、中山村、江西村、达朵村、中河村10个村申报市级绿美村庄。着力补齐农村污水垃圾治理短板，开工建设姑庄村、竹山村、同心村、新发村、弯腰树村、海子村6个村的污水治理项目，全面推行“户分类—村收集—镇转运—区处理”的生活垃圾处理模式，实现农村生活污水治理率70%以上，农村生活垃圾收集率处置率达100%。持续推进农村“厕所革命”，新建无害化公厕3座，改造4座，无害化户厕改造810座，确保无害化户厕改造率达60%以上。二是深入推进环境污染防治。依法打击破坏环境行为，坚决全面彻底整改各级环保督察反馈问题，提升环境问题治理能力和水平。积极配合完成生态保护红线、永久基本农田的划定工作，全面落实河湖长制和林长制责任，坚决打好污染防治攻坚战和林业生态建设持久战，对辖区集镇范围及周边的建筑风貌、基础设施、绿化景观进行全面整治提升。

4.聚焦共建共享，着力保障民生福祉。一是提升教育质量。统筹推进教育高质量发展三年行动，实现义务教育巩固率99%以上，做优特殊学校教育，持续加大对汤丹教育工作的支持力度，改善学校办学条件，继续完善优秀教师、优秀学生表彰制度，推动镇域义务教育优质均衡发展，努力让每个孩子都能就近上好学。严格落实控辍保学责任，均衡做实基础教育。二是保障人民健康。提升重点人群家庭医生服务率，保障好群众就医用药，着力保健康、防重症；健全镇村两级疾病防控、公共卫生应急救援、医疗保障体系，筑牢公共卫生安全屏障，确保重点人群医疗保险、大病保险全覆盖。进一步加强镇、村两级医疗卫生机构基础设施建设，全面推进基本公共卫生服务建设，不断提升服务质量和水平。三是优化公共文化服务水平。加快文化体育设施建设，完善城乡公共文化服务体系，实施文化惠民工程，确保各展室、功能室正常免费开放，组织开展丰富多彩的节庆文体活动，推出一批精品力作。加强文物保护利用和文化遗产保护传承，完成汤丹镇省级历史文化名镇建设规划编制工作。四是促进稳定就业。扎实推进就业优先战略，加快农村劳动力转移就业和就近就地就业，落实“六步法”稳就业工作，全面推动农村劳动力从体能型向技能型转变，向更高工薪行业、岗位转移，有效推动农村劳动力更加充分、更高质量就业增收，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。五是加强社会保障。深入推进参保扩面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达96%以上。提高农村“一老一小”服务保障水平，提升汤丹敬老院服务管理能力，统筹实施各类社会保障，坚持应纳尽纳原则，及时把符合条件的各类困难人员纳入保障，引导和鼓励社会力量参与特殊群体关爱服务工作，持续深化殡葬改革，启动海子农村公益性公墓二期建设。

5.加强社会治理，确保社会和谐稳定。一是坚守安全稳定底线。全面落实安全生产责任制，持续推进农村自建房安全专项整治，认真开展校园安全、食品安全、交通安全、森林草原防灭火、地质灾害防范等重点工作。进一步加大对重点地区、重点企业、重点领域安全隐患排查力度，持续提升应急管理水平，建设汤丹矿山应急救援专业队伍，深入推进安全生产专项整治行动，严防各类重特大安全生产事故发生，强化应急物资保障，提升防灾减灾抗灾救灾能力。二是提高公共安全治理水平。常态化推进扫黑除恶斗争，深化群防群治，严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动，着力解决社会治安突出问题，不断提升群众的安全感和满意度。畅通信访渠道，完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，全力化解信访积案。

6.突出行政效能，全面加强政府自身建设。坚持“法”为先，建设法治政府。强化对重大决策、重要部署的执行力度，确保政令畅通、令行禁止。强化行政执法监督，促进严格、公正、文明执法。严格执行“三重一大”决策和社会风险评估制度，提升行政决策的科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大监督，认真办理人大代表议案建议，广泛听取社会各界人士的意见、建议，共谋发展大计。深入推进政务公开和信息公开，依法全面公开权力清单、责任清单，让权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，编制事业编制50人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,196.40万元，其中：一般公共预算2,122.50万元，政府性基金73.90万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少25.64万元，主要原因是：本年度在职人员减少4人，一般公共预算基本支出较上年减少50.54万元；本年度保障房收入增加，非税收入返还收入增加，政府性基金预算拨款收入增加24.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,196.40万元，其中：本年收入2,196.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,122.50万元，政府性基金预算财政拨款73.90万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少25.64万元，主要原因是：本年度在职人员减少4人，一般公共预算财政拨款收入较上年减少50.54万元；本年度保障房收入增加，非税收入返还收入增加，政府性基金预算拨款收入增加24.9万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,196.40万元。财政拨款安排支出2,196.40万元，其中：基本支出1913万元，与上年对比减少50.54万元，主要原因是2024年本单位在职人员减少4人相应人员经费、公用经费减少；项目支出283.4万元，与上年对比增加44.9万元，主要原因是本年度保障房收入增加，非税收入返还收入增加，政府性基金预算拨款收入增加24.9万元，上年度乡镇机动专项资金预算编制金额减少，本年度乡镇机动专项资金按照实际情况编报，实际编制金额增加20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出15.70万元，主要用于行政单位的基本支出。

2010104“一般公共服务支出-人大事务-人大会议”支出10万元，主要用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“一般公共服务支出-人大事务-代表工作”支出2.96万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出372.43万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出428.09万元，主要用于事业单位的基本支出。

2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出137.2万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务项支出。

2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出25.04万元，主要用于纪检部门基本支出。

2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出0.5万元，主要用于共青团事务基本支出。

2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出15.7元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2013199“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出8万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2080208“社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”支出137.48万元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出29.38万元，主要用于部门行政性开支的退休生活补助与公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出40.14万元，主要用于部门事业性开支的退休生活补助与公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出110.02元，主要用于行政与事业性机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出7.83万元，主要用于部门死亡抚恤补助。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出27.45万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出34.02万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出49.32万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.11万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2110199“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出63.16万元，主要用于部门其它环境保护管理事务支出。

2120807“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-廉租住房支出”支出31.6万元，主要用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

2120811“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-公共租赁住房支出”支出42.3万元，主要用于发展公共租赁住房方面的支出。

2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出436.49万元，主要用于村委会公用经费、村党支部工作人员补贴以及支持建立镇级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

2130706“农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出70.13万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出85.62万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出15万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额26.01万元，其中:政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算11.01万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.41万元，较上年减少4.1万元，下降24.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）费

人员，没有此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为14次，共计接待270人次。

减少原因为本年度单位在职实有人数较2023年度减少4人，相应公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为11.01万元，较上年减少4万元，下降26.65%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.01万元，较上年减少4万元，下降26.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年相比预算减少原因为根据相关要求，公务用车购置及运行维护费只按照行政车编数量进行预算编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区汤丹镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目9个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2024年纳入预算安排的重点项目1个，10万元。项目绩效目标具体如下：

（一）乡镇会议经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：保障我镇“两会”顺利召开，会议安排紧扣全年工作目标任务，围绕中心工作认真开展，着力推进乡村振兴、脱贫攻坚、产业发展、城乡建设、民生福祉等，创新工作方式，着力强化自身建设，建设幸福美丽新汤丹。

产出指标：参会人大代表71人、党代表101人，定列席人员100人，工作人员10人；参会人员食宿费用8万元，会议材料复印、装订费用2万元；完成项目及时率100%。

效益指标：促进本镇经济社会和谐发展。

满意度指标：参会代表满意度100%。

（二）基层环境保护专项经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：通过环保队伍的建设及环保隐患整改工程，强化宣传力度，加大日常巡查处罚力度，力争汤丹镇不发生环保事故，坚持绿色发展，以更高站位建设美丽汤丹。全面贯彻生态文明思想，方向不变、力度不减，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，建设天蓝地绿水清的美丽汤丹。

产出指标：外聘环保监管人员工资7.2万元，办公用品费用2.05万元，开展环境保护宣传及教育培训费用0.75万元；环保宣传覆盖村、社区个数22个，开展环境保护宣传及教育培训2次；环保宣传覆盖率100%，完成项目及时率100%。

效益指标：减少环保事故带来的经济损失95%，增加税收10%。

满意度指标：群众对环保满意度95%。

（三）乡镇业务经费

项目资金安排：24万元。

绩效目标设置：以乡村振兴为引领，实施产业提效行动，促进融合发展，加大招商引资力度。紧盯政策导向、重点领域，做好项目策划，加大招商引资力度，坚持把招商引资和推进项目建设作为核心任务，狠抓责任落实，进一步改善和优化投资环境，强力推进招商引资和项目建设工作，确保全镇招商引资工作继续保持良好发展态势。

产出指标：开展招商引资工作20次，乡村振兴覆盖村20个，开展政策宣传工作28次；招商引资工作成功率提高20%；招商引资工作差旅费2万元，乡村振兴办公经费9万元，社保、文化旅游宣传经费9万元，森林防火工作经费4万元。

效益指标：保障本镇各部门正常运转100%。

满意度指标：群众满意度90%。

（四）乡镇维护社会稳定经费

项目资金安排：18万元。

绩效目标设置：加强全镇社会治安综合治理，深入开展社会治安综合治理、禁毒防艾、矛盾调处等工作，拓宽民意表达渠道，积极预防和化解各种社会矛盾，全力维护社会稳定，使汤丹镇成为平安和谐、安居乐业之地。

产出指标：解决民意纠纷、信访事件130件，组织网格员培训12次，禁毒宣传教育4次，组织网格员培训12次；有效化解突出信访矛盾纠纷80%，政法工作队伍合格率95%，解决民意纠纷、信访案件办公费10万元，网格员培训费支出2万元，基层武装工作经费2万元，禁毒防艾宣传经费4万元；完成项目及时率100%。

效益指标：减少毒品带来的经济损失80%，群众禁毒防艾意识提高60%，降低信访矛盾总量90%。

满意度指标：群众满意度95%。

（五）乡镇机动专项资金

项目资金安排：124万元。

绩效目标设置：保障部门正常运转，加强和完善全镇基础设施的建设，促进招商引资工作的开展，团结相关部门切实做好乡村振兴工作。

产出指标：考察、调研次数大于或者等于12次，购置办公设备1批次，脱贫攻坚巩固成效工作涉及村20个，招商引资20次，提高镇机关各部门履职能力98%；脱贫攻坚巩固成效工作经费5万元，乡村振兴工作经费20万元，办公设备购置费15万元，机关运转经费65万元，招商引资工作经费10万元，森林防火9万元，完成项目及时率100%。

效益指标：维护政府机构正常运转100%，镇域经济和社会发展能力提升20%。

满意度指标：群众及镇机关职工满意度98%。

（六）基层安全生产专项经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：减少安全生产事故带来的经济损失，保障企业生产安全，让企业正常生产，税收增加；保障人民群众生命财产安全不因安全生产事故受损失；确保不发生安全生产事故，提高群众和企业安全生产法律意识。

产出指标：外聘环保监管人员2人，租用执法车辆1辆，安全监管覆盖127家；安全监管人员工资2.1万元，租用执法车辆费用7.8万元，完成项目及时率100%。

效益指标：减少安全生产事故带来的经济损失80%；增加税收10%。

满意度指标：群众对安全生产满意度100%。

（七）公租房管理及配套费用专项资金

项目资金安排：42.3万元

绩效目标设置：保证公租房正常运转，使低收入、家庭困难户有房可住，减轻群众的生活压力，解决广大群众住房困难的实际问题。

产出指标：汤丹镇公租房数量1,014套，维修更换窗户500平方米，维修更换6分镀锌钢管300根，维修更换6分PEC管500平方米，楼顶做防水1,625平方米，维修更换房门500道；维修更换窗户费用9万元，维修更换6分镀锌钢管费用6万元，楼顶做防水费用10万元，维修更换房门2万元，管理人员劳务费11.3万元；完成项目及时率100%。

效益指标：保障公租房维修工作正常开展100%，帮助解决低收入、家庭困难户住房困难问题95%。

满意度指标：提高公租房住户满意度96%。

（八）廉租房管理及配套费用专项资金

项目资金安排：31.6万元

绩效目标设置：保证廉租房正常运转，使低收入、家庭困难户有房可住，减轻群众的生活压力，解决广大群众住房困难的实际问题。

产出指标：汤丹镇廉租房数量791套，维修更换窗户500平方米，维修更换6分PEC管750平方米，楼顶做防水1,500平方米，维修更换房门40道；维修更换窗户费用9万元，维修更换6分PEC管1.5万元，楼顶做防水费用9万元，维修管理劳务费用12.1万元；完成项目及时率100%。

效益指标：保障廉租房维修工作正常开展100%，帮助解决低收入、家庭困难户住房难问题95%。

满意度指标：提高廉租房住户满意度96%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年机关运行经费安排233.47万元，与上年对比减少18.03万元，减少的原因主要是：2024年本单位在编人员减少4人，相应运行公用经费减少；上年度乡镇机动专项资金预算编制金额减少，本年度乡镇机动专项资金按照实际情况编报，实际编制金额增加20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区汤丹镇人民政府资产总额2,893.7万元，其中，流动资产1,815.96万元，固定资产870.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产207.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少359.28万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300555800111

昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年部门预算公开表20240325034532836