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中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部设9个内设机构，包括：办公室、组织科（加挂区委基层党建办公室、党代表联络办公室、党员服务中心）、干部科、公务员科、工资和人事档案科、干部监督科、干部教育科、人才科、老干部科。

所属单位4个，分别是：

1. 中国共产党昆明市东川区委员会组织部党员教育中心;

2. 昆明市东川区老年大学;

3. 昆明市东川区老干部活动中心;

4. 昆明市东川区干部人事档案管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.在政治建设上持续下功夫。坚决贯彻落实习近平总书记的最新讲话、重要指示、批示精神，自觉把组织工作置于党组织的绝对领导下，始终把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续强化党员干部党性修养，增强纪律规矩意识，严肃规范开展好“三会一课”、民主评议党员、民主生活会、组织生活会，始终把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，把党的伟大自我革命进行到底，守好政治关、廉洁关，以自身过硬推动组织工作高质量发展。

2.在理论武装上持续下功夫。带头抓好第二批主题教育，坚持领导干部示范学、党支部集中学、全体干部自觉主动学，及时跟进学习党的创新理论，严格落实理论学习中心组、“第一议题”制度，持续深入抓好党的二十大精神的学习贯彻，通过集中宣讲、专题培训、交流研讨、个人自学等方式，依托“三会一课”、主题党日等形式，持续掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，引导全体党员干部学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.在压实责任上持续下功夫。进一步健全完善党建工作制度，压实党建工作责任，持续抓好党支部基础规范提升。做好“智慧党建”信息化平台工作，确保党支部规范化建设系统达标率100%，巩固拓展争创荣誉，继续以“模范机关”“寻标对标达标创标”创建活动为抓手，争创省级“模范机关”“云岭先锋红旗党支部”，抓实机关与农村“双联共建”、机关与社区“双报到双服务双报告”“吹哨报到”“我为群众办实事”、党员志愿服务等活动。

4.在管党治党上持续下功夫。认真落实党风廉政建设和反腐败工作要求，常态开展咬耳扯袖，开展警示教育、廉政谈话、廉政提醒，围绕干部选任、招录招考、财务管理、发展党员等工作持续查找廉政风险点，抓好纪律教育，在源头防控上做深做细；运用好监督执纪“四种形态”，加强党员干部日常教育监督管理；加强与派驻纪检监察组沟通对接，加大对大额资金使用管理、重大工作安排部署情况的监督检查，确保权力规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个，分别是中国共产党昆明市东川区委员会组织部、中国共产党昆明市东川区委员会组织部党员教育中心、昆明市东川区老年大学、昆明市东川区老干部活动中心、昆明市东川区干部人事档案管理服务中心。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位2个、事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制36人，工勤人员编制5人；事业编制22人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中：离休 0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2730.67万元，其中：一般公共预算2730.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年年初预算数对比增加351.46万元，增加的主要原因是:一是2024年新增2023年度公务员奖励资金84万元，其他人员支出增加8.93万元；二是根据2024年各项重点工作计划，干教人才项目经费、两新组织党建工作基础保障经费、数字组工大数据管理应用平台建设经费等项目经费增加164.79万元；三是2023年部分重点工作涉及的上级转移支付资金结转结余93.74万元继续在2024年年初预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2730.67万元，其中:本年收入2730.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2730.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年年初预算数对比增加351.46万元，增加的主要原因是:一是2024年新增2023年度公务员奖励资金84万元，其他人员支出增加8.93万元；二是根据2024年各项重点工作计划，干教人才项目经费、两新组织党建工作基础保障经费、数字组工大数据管理应用平台建设经费等项目经费增加164.79万元；三是2023年部分重点工作涉及的上级转移支付资金结转结余93.74万元继续在2024年年初预算安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2730.67万元。财政拨款安排支出2730.67万元，其中：基本支出1387.88万元，与上年对比增加92.93万元，主要原因是2024年新增2023年度公务员奖励资金84万元，其他人员支出增加8.93万元；项目支出1342.79万元，与上年对比增加258.53万元，主要原因：一是根据2024年各项重点工作计划，干教人才项目经费、两新组织党建工作基础保障经费、数字组工大数据管理应用平台建设经费等项目经费增加164.79万元；二是2023年部分重点工作涉及的上级转移支付资金结转结余93.74万元继续在2024年年初预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出698.36万元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部保障行政人员工资，机构运转等行政支出。

2013204“一般公共服务支出-组织事务-公务员事务”支出84万元，主要用于东川区2023年度公务员奖励资金支出。

2013250“一般公共服务支出-组织事务- 事业运行”支出39.02万元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部为保障事业人员工资，机构运转等事业支出。

2013299“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”支出895.76万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部开展2024年东川区人才干教工作、东川区“智慧党建”工作、党员教育培训工作、离退休干部管理及东川区驻村工作队员补贴及管理等各项重点工作任务所需支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出271.99万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部管理的行政离退休干部所需的各项工资、补贴等支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出93.06万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部在职人员的基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出16.60万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部在2024年退休及调出区外人员记实职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出7.38万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出47.83万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部行政人员医疗保险费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗”支出3.41万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部事业人员医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出51.04万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出0.88万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员工伤、生育保险等支出。

2130599“农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出447.03万元，主要用于东川区驻村工作队员补贴及管理经费支出。

2210201“住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”支出74.31万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额123.75万元，其中：政府采购货物预算116.38万元、政府采购服务预算7.37万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年增加0.12万元，增长4.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年公务接待费预算为1.12万元，较上年增加0.12万元，增长12%，国内公务接待批次为22次，共计接待148人次。

增加原因主要是根据‘三公’经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算时根据实有人员情况进行测算，2024年人员与2024年相比人员有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年机关运行经费安排45.97万元，与2023年年初预算数对比增加9.02万元，增加的原因主要是：一是2024年新增福利费，用于保障2024年工会职工节日慰问补助经费；二是在职人员与2023年相比有所增加，故机关运行经费与2023年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会组织部资产总额783.45万元，其中，流动资产107.45万元，固定资产672.84元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.77万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.94万元，其中固定资产减少40.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53011300171200111

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2024年部门预算公开情况表20240325113622971