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中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年

预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会是中国共产党昆明市东川区委员会领导和管理政法工作的工作机关，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构及政治处，6个内设机构包括：办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督室、铁路护路联防办。

所属单位2个，分别是：

1.东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）。

2.东川区法学会。

（三）重点工作概述

1.按照相关职责开展各项工作，确保部门正常运转。

2.坚决维护国家政治安全，全力维护社会稳定。

3.强化基层治理基础和治理能力，全面推进更高质量的平安东川建设。

4.坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升矛盾纠纷预防化解工作法治化水平。

5.做好全区网格化管理工作，充分发挥网格员的探头和触角作用。

6.做好铁路护路联防工作，确保铁路安全运行。

7.完成区委、区政府交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制15人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1150.96万元，其中：一般公共预算1111.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入39.16万元。

2024年部门财务总收入与上年对比增加106.46万元，主要原因：一是实有人员增加，定额指标调整及人员工资、社保、公积金等调整，预算增加；二是推进全口径预算管理，将2023年末拨入，项目正在进行中未完成支出结转的项目资金纳入2024年预算管理，如云南极睿科技有限公司捐赠资金29万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1111.80万元，其中：本年收入1111.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1111.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加101.30万元，主要原因：一是实有人员增加，定额指标调整及人员工资、社保、公积金等调整，预算增加；二是推进全口径预算管理，将2023年末拨入，项目正在进行中未完成支出结转的项目资金纳入2024年预算管理，如云南极睿科技有限公司捐赠资金29万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1150.96万元。财政拨款安排支出1111.80万元，其中：基本支出620.29万元，与上年对比增加81.72万元，主要原因为实有人员增加，定额指标调整及人员工资、社保、公积金等调整，预算增加；项目支出491.51万元，与上年对比增加19.58万元，主要原因为一是上级拨入资金较上年减少，二是推进全口径预算管理，将2023年末拨入，项目正在进行中未完成支出结转的项目资金纳入2024年预算管理，如云南极睿科技有限公司捐赠资金29万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出309.57万元，主要用于行政人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2013150“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”支出156.46万元，主要用于事业人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2013199“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出436.38万元，主要用于开展网格化管理工作、铁路护路联防工作、平安建设工作等工作产生的支出。

2049999“公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出”支出55.13万元，主要用于政法工作相关支出。

2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出3.36万元，主要用于退休人员生活补助、公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出51.87万元，主要用于行政人员养老保险、事业人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出9.11万元，主要用于行政人员职业年金缴费支出。

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出18.55万元，主要用于行政人员基本医疗保险、行政退休人员基本医疗保险支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出9.66万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出17.81万元，主要用于行政人员公务员医疗补助、事业人员公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.51万元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出43.39万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额36.90万元，其中：政府采购货物预算36.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.82万元，较上年增加1.10万元，增长19.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年公务接待费预算为0.62万元，较上年增加0.10万元，增长19.23%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

增加原因为本单位人员较上年增加，工作职能职责增加，承担的工作量增大，故公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为6.20万元，较上年增加1.00万元，增长19.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.20万元，较上年增加1.00万元，增长19.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为本单位人员较上年增加，工作职能职责增加，承担的工作量增大，故公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会重点项目为人均综治（平安建设）项目工作经费。人均综治（平安建设）项目工作经费的年度绩效目标为：一是抓实重点节点信访维稳工作，巩固全国信访工作示范县区成效。二是以“2+3（1）+N”机制实体化运行为抓手，深入开展矛盾纠纷排查化解，力争实现全区命案“零发生”。三是落实社会治安防控体系，抓好群防群治力量建设，抓好预防未成年人违法犯罪工作，实现电信诈骗“两升两降”，逐步提升群众安全感满意度。

（一）数量指标:矛盾纠纷排查化解件数≥1500件，矛盾纠纷排查化解率≥90.00%，平安建设宣传发动次数≥2次，综治维稳等业务培训次数≥2次。

（二）质量指标：平安建设工作完成质量100.00%。

（三）时效指标：在2024年12月前完成工作。

（四）成本指标：经济成本指标77.31万元。

（五）社会效益指标：平安建设水平提升率≥95.00%。

（六）服务对象满意度指标：人民群众对当地的安全满意≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年机关运行经费安排89.00万元，与上年对比增加18.34万元，主要原因：一是人员增加，工作职能职责增加，承担的工作量增大，故相应增加办公经费、印刷费、水电费等机关运行经费。二是2024年我区预算标准增加，福利费从0.01万元/人/年增加至0.24万元/人/年，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会资产总额89.35万元，其中，流动资产42.00万元，固定资产47.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.87万元，其中固定资产减少8.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300171700111

附件：中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2024年预算公开情况表20240325024820986