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昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在昆明市东川区教育体育局的领导下，在上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施小学义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

（二）机构设置情况

昆明市东川区乌龙镇中心学校共设置11个内设机构：校长室、书记室、副校长室、工会、财务室、信息室、资助中心办公室、教务处、团支部、校安办和总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.保障九年义务教育工作正常开展，按质按量完成教育教学任务，保障教职工工资和福利，保障适龄儿童就近入学，认真落实营养改善补助、寄宿生补助等学生资助工作，全面推进素质教育、全面推进教育均衡发展。

2.在核定的人员编制内，负责校内机构设置，人员调配、聘任、考核等工作，提高学校教职工的综合素质。

3.坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区乌龙镇中心学校编制2024年部门预算单位共1个：昆明市东川区乌龙镇中心学校。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制111人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市东川区乌龙镇中心学校财务总收入2,483.43万元，其中：一般公共预算2,483.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少221.53万元，主要原因是：人员调出，工资福利支出和社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市东川区乌龙镇中心学校财政拨款收入2,483.43万元，其中:本年收入2,483.43万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,483.43万元（本级财力2,483.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元

与上年对比减少221.53万元，主要原因是：人员调出，工资福利支出和社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市东川区乌龙镇中心学校预算总支出2,483.43万元。财政拨款安排支出2,483.43万元，其中：基本支出2455.43万元，与上年对比减少221.53万元，主要原因是：人员调出，工资福利支出和社会保障缴费减少；项目支出28.00万元，与上年对比减少2.52万元，主要原因是学前教育学生减少，保教费补助资金下调。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201“教育支出－普通教育－学前教育”支出28.00万元，主要用于招聘人员工资和各种社会保障。

2050202“教育支出－普通教育－小学教育”支出961.75万元，主要用于事业人员工资、各种津贴补贴、各种社会保障。

2050203“教育支出－普通教育－初中教育”支出642.88万元，主要用于事业人员工资、各种津贴补贴、各种社会保障。

2050299“教育支出－普通教育－其他普通教育支出”支出95.28万元，主要用于事业人员各种津贴补贴、各种社会保障和学前教育保障。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出76.14万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出238.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出32.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出14.40万元，主要用于职工死亡抚恤。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出1.14万元，主要用于职工伤残抚恤。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出118.38万元，主要用于事业单位医疗。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出88.94万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出5.02万元，主要用于事业人员其他行政事业单位医疗。

2210201“住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”支出180.16万元，主要用于事业人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区乌龙镇中心学校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加0万元，主要原因是：昆明市东川区乌龙镇中心学校是无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0％，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比增加0万元，主要原因是：昆明市东川区乌龙镇中心学校是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0％。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比增加0万元，主要原因是：昆明市东川区乌龙镇中心学校无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区乌龙镇中心学校资产总额5,284.21万元。其中，流动资产57.13万元，固定资产5,226.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.35万元，其中固定资产减少103.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53011300136000300111

附件：昆明市东川区乌龙镇中心学校2024年部门预算公开情况表20240325015537269