监督索引号53011300432600200000

昆明市东川区经济作物技术推广站

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区经济作物技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区经济作物技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区经济作物技术推广站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关种植产业的政策、法规，拟定全区经济作物发展的中长期规划，并负责组织实施；承担经济作物产业化经营和信息化体系建设；监测分析经济作物经济运行，发布相关经济信息。承担全区蔬菜、花卉，水果、中药材等经济作物的引种实验、示范推广和面上生产的技术培训与指导工作。承担全区蔬菜、花卉，水果、中药材等经济作物的产销情况统计分析和统计上报工作，及时、准确反应东川经济作物的产、销情况。对国内外蔬菜、花卉，水果、中药材及其他经济作物的生产经展动态，市场信息，产品信息进行收集整理、分析研究，为蔬菜、花卉，水果、中药材等经济作物种植农户提供信息。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：站长室、副站长室、财务室、档案室、办公室、蔬菜组、果树花卉组、中药材组。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

加强技术服务和指导，抓实经济作物产业提质增效，确保每年经济作物产值6亿元以上。

1.稳定经济作物每年在园面积9.8万亩。

2.稳定“立体菜园子”播种面积5.5万亩/年。服务好高山生态菜园子、二半山区高品质菜园子、河谷热区标准化菜园子建设，稳定立体菜园子种植面积5.5万亩，确保农产品有效供给。

3.加快特色水果提质增效。继续推广果蝇综合防控技术、科学施肥技术、科学修剪技术、人工辅助授粉和栽培管理等技术，进一步提高水果产量和品质，增加果农收入。

4.抓实高山优质中药材基地建设。服务和引导新型经营主体大力开展基地建设，形成稳定的高山高品质中药材基地，东川木香有效成分高于药典3.13倍（氢木香内酯含量高药典3.13倍，药典1.5%，检测结果4.7%。），当归有效成分高于药典4.5倍，雪上一枝蒿有效成分均高于其它地方，为发展高品质中药材基地和定制药园奠定了良好的基础。

5.大力开展品牌宣传。服务和引导鼓励新型经营主体积极开展东川大蒜、东川柑橘、岩头冬桃、望厂白花桃、三月桃、东川无花果、东川小蜜枣、东川当归、东川木香、云上蔬菜等品牌创建。

6.大力开展技术创新。与国家科技特派团大宗蔬菜团的专家建立了科技指导帮扶东川，同时继续邀请上海市农科院经作所、市生物创新办、省、市农科院、外地企业等多家单位专家到东川进行实地考察和指导，开展技术创新。引进番茄、甜杏、桃等果蔬新品种30个以上进行试验示范；扩大面积进行番茄制种示范；推广番茄熊蜂授粉技术；推广黄板、蓝板、生物农药等病虫害绿色防控技术示范3000亩。

积极进行项目包装和项目争取，促进经济作物产业可持续发展。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区经济作物技术推广站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。我单位实有事业单位公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市东川区经济作物技术推广站财务总收入504.14万元，其中：一般公共预算504.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.94万元，主要原因：人员增加、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入504.14万元，其中:本年收入504.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.94万元，主要原因：人员增加、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出504.14万元。财政拨款安排支出504.14万元，其中：基本支出504.14万元，与上年对比增加21.94万元，主要原因为人员增加、人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比项目支出无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出19.44万元，主要用于本单位退休人员的退休生活补助及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出48.39万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出”支出10.91万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出1.16万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出25.12万元，主要用于本单位在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出20.18万元，主要用于本单位在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.51万元，主要用于本单位在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出340.37万元，主要用于保障本单位职工相关工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出38.06万元，主要用于本单位在职人员全年住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.72万元，较上年增加1.22万元，增长244%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区经济作物技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区经济作物技术推广站2024年公务接待费预算为0.52万元，较上年增加0.02万元，增长4%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加原因为2023年调入人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区经济作物技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加原因为2024年将车辆运行维护费纳入预算，增加公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2024年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区经济作物技术推广站资产总额231.73万元，其中，流动资产14.8万元，固定资产7.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产209.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.72万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600200111

昆明市东川区经济作物技术推广站2024年部门预算公开情况表20240322090757532