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昆明市东川区农村能源环境保护监测站

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农村能源环境保护监测站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川区农村能源环境保护监测站肩负着全区农村能源技术推广和农业环境的保护工作，农村可再生能源技术推广、农村常规能源技术推广、农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定、农业环境保护，即在全区范围内兴建沼气池、推广节柴灶、改厕、改圈，安装太阳能。通过这些措施，逐步改变农村脏乱差的局面，减少薪柴砍伐，提高森林覆盖率，有效缓解了东川区生态环境的恶化。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：工会、共青团支部、办公室、农村能源组、环境保护组。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.地块核查、调查、措施落地等工作。根据省级下发保密数据及保密图斑开展东川区2024年度受污染耕地地块、种植结构、措施落地、非农化调查、核查等工作，完成省级2024年度东川区受污染耕地数据上图入库工作。

2.农产品协同监测工作。根据省级下达任务完成2024年东川区农产品协同监测点位布设、点位核查、点位采集、制样流转、样品送检工作。

3.实施2023年度东川区生产障碍耕地治理项目。根据《云南省财政厅关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》（云财农〔2022〕280号文件，下达东川区2023生产障碍耕地治理资金394万元，完成任务目标1.05万亩耕地治理：一是2024年大春作物种植前进行物资采购、物资发放、项目区农户技术措施落地培训；二是大春作物种植后进行技术措施落地、田间管理；三是农作物成熟后完成样品采集、样品检测、第三方评估、项目验收等工作。

4.实施东川区2023年地膜科学使用回收项目。根据《云南省财政厅关于下达2023年中央农业生态资源保护资金（第二批）的通知》云财农〔2023〕81号文件和《昆明市农业农村局关于下达2023年地膜科学使用回收任务的通知》要求，下达东川区2023年地膜推广7000亩，资金63万元，项目计划在2024年7月底前完成项目验收。

5.农村能源建设工作。根据云南省农村能源管理总站及市级下达目标任务，持续开展东川区域内户用沼气池、大中型沼气工程设施维护、隐患排查整治等安全监管工作。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。车辆属于事业单位公务用车，但车辆已不能正常使用，将按正常手续进行报废处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市东川区农村能源环境保护监测站财务总收入318.47万元，其中：一般公共预算318.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年年初预算数289.23万元对比增加29.24万元，主要原因为：人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入318.47万元，其中:本年收入318.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年年初预算数289.23万元对比增加29.24万元，主要原因为：人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市东川区农村能源环境保护监测站预算总支出318.47万元。财政拨款安排支出318.47万元，其中：基本支出318.47万元，与上年对比增加29.24万元，主要原因为人员经费增加、公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—事业单位离退休”支出8.7万元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出30.14万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出”支出19.85万元，主要用于2024年退休人员的职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤—死亡抚恤”支出0.51万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出15.50万元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出11.30万元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.32万元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行支出”208.46万元，主要用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出23.69万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区年农村能源环境保护监测站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年公务接待费预算为0.32万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待64人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区农村能源环境保护监测站资产总额215.14万元，其中，流动资产0.0023万元，固定资产37.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产177.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.87万元，其中固定资产减少7.81万元，流动资产减少0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600600111

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2024年部门预算公开情况表20240325095716677