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昆明市东川区职业成人教育培训中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区职业成人教育培训中心主要开展干部教育、成人教育、职业教育、培养初中、高中、专科、本科学历人才、东川区用工培训、农村劳动力转移培训、技术培训与推广相关的社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、教务科、招生就业办公室、党政办、乡村振兴办、学生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是校园安全工作:建立健全安全稳定“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，不断加强综合防控体系建设，深入系统排查整治安全隐患。健全警校联动机制，防范意外伤害，完善突发事件应急处理预案，争创“平安校园”。二是教学工作:改革课程结构、加强教师培训、抓好课堂教学、抓实教研活动、提升专业动手能力入手、“以赛促教、赛教融合”;三是学生就业工作：重视和加强学生就业指导，使学生树立正确的择业观念，克服就业时存在的种种心理障碍，增强学生面向社会的自信心，使他们在就业择业时能够“有的放矢”，不盲从，不好高骛远，摆正自己的位置，愉悦投入工作；四是校企合作、产教融合工作：校企合作、产教结合教学模式通过学校和企业两种不同的教育环境和教育资源的高效整合，采用课堂教学与学生参加实际工作有机结合，来培养适合不同用人单位需要的应用型人才的教学模式；五是招生工作:专题研究招生工作、春季招生工作，开展职业教育活动周，抓好普职融合教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制49人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1701.16万元，其中：一般公共预算1630.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入70.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.2万元。

与上年对比增加1701.16万元，主要原因分析昆明市东川区职业成人教育培训中心首次纳入东川区财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1630.96万元，其中:本年收入1630.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1630.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1630.96万元，主要原因分析昆明市东川区职业成人教育培训中心首次纳入东川区财政预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1701.16万元。财政拨款安排支出1630.96万元，其中：基本支出881.10万元，与上年对比增加881.10万元，主要原因分析昆明市东川区职业成人教育培训中心首次纳入地方财政预算；项目支出749.86万元，与上年对比增加749.86万元，主要原因分析昆明市东川区职业成人教育培训中心首次纳入东川区财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302“教育支出—职业教育—中等职业教育”支出1028.60万元，主要用于保障行政事业单位人员工资方面的支出。

2050999“教育支出—教育费附加安排支出—其他教育费附加安排的支出”支出金额352.57万元，主要用于改善职业教育办学条件基本支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出金额97.80万元，主要用于行政事业单位基本养老保险方面的基本支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出47.43万元，主要用于行政事业单位医疗方面的基本支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”28.32万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助方面的基本支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.04万元，主要用于行政事业单位人员其他医疗方面的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”74.19万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析昆明市东川区职业成人教育培训中心首次纳入东川区财政预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区职业成人教育培训中心资产总额977.02万元，其中，流动资产295.90万元，固定资产618.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53.73万元，无形资产8.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少194.92万元，其中固定资产减少97.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300136003000111

附件：昆明市东川区职业成人教育培训中心2024年部门预算公开情况表