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昆明市东川区防震减灾局2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区防震减灾局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区防震减灾局的主要职责有：1.拟定全区防震减灾规划和计划，加强全区建设工程抗震设防的综合管理；2.制定全区《地震应急预案》，负责中长期地震趋势研究报告和地震短期监测预报分析，并负责地震监测预报日常监测工作及监测仪器设备的维护、使用和管理，建立健全地震监测预报工作体系；3.组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识，负责地震监测数据库的建立、信息收集和维护管理，做好与省市区及相邻地区有关数据的传输交换工作；4.开展地震安全性评估工作，会同有关昆明市东川区防震减灾局组织地震灾害调查与损失的评估，及时作出地震震情和灾情速报，切实完成地震灾害损失评估工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区防震减灾局共设置3个内设机构：法规宣传科、监测预报科、地震灾害预防科；下设非独立核算公益一类的事业单位1个：东川区地震监测预报中心。  

所属单位0个。                    

（三）重点工作概述

2024年我局将继续加强地震监测预报、震害预防和地震应急救援三大工作体系建设，围绕昆明市县（市）区防震减灾工作综合考核责任和区委、政府中心工作完成各项工作任务。

1.完善应急预案，强化应急基础

继续理顺各方职能和关系，结合机构改革后各部门职能调整情况，协同构建统筹应对各灾种、有效覆盖各环节、综合协调各方面的全方位、全过程、多层次的灾害救助体系。研究建立协调联动、快速反应、高效有序的灾害救助新机制，推动全区形成自然灾害防治的工作合力。按照省市主管部门要求，进一步修改完善区级地震应急预案，指导乡镇（街道）建立完善地震应急预案，强化地震应急救援志愿者队伍培训管理、地震应急准备工作检查。组织开展各有关行业部门应急演练，提高全区应对地震灾害的指挥协调、救援救助和群众动员能力。继续加强应急避难场所建设，力争今年完成建设1个东川区I类应急避难场所。

2.优化监测预报，加大科普宣传

牢固树立“震情第一”观念，强化责任、加强值班执守，严密监视辖区以及周边的地震活动，密切关注宏微观异常并及时研判分析。坚持以人为本，立足我区实际，创新思路，充分发挥宣传舆论的导向作用，广泛开展丰富多彩的宣传活动，普及防灾减灾和自然灾害的自救知识，对农村、社区、学校、工矿企业等重点领域进行重点宣传，开发科普宣传教育产品，利用传统媒体和新媒体平台广泛推送防灾减灾知识信息及应急避险技能方法，增强人民群众灾害风险防范意识，提高群众自救互救能力。争取资金建成一个东川区地震科普场馆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。 截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市东川区防震减灾局财务总收入420.79万元，其中：一般公共预算收入420.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加207.71万元，增加的主要原因是今年新增1个东川区Ⅰ类地震应急避难场所建设专项经费项目，预算收入资金207.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市东川区防震减灾局财政拨款收入420.79万元，其中:本年收入420.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加207.71万元，增加的主要原是今年新增1个东川区Ⅰ类地震应急避难场所建设专项经费项目，预算财政拨款收入资金207.71万元。

四、预算单位支出情况

2024年度昆明市东川区防震减灾局预算总支出420.79万元。财政拨款安排支出420.79万元，其中：基本支出132.94万元，与上年对比减少51.80万元，减少的主要原因是今年减少3名工作人员，所以减少相应的人员经费和公用经费支出；项目支出287.85万元，同比支出增加260.52万元，增加的主要原因是今年新增1个东川区Ⅰ类地震应急避难场所建设专项经费项目和1个地震监测预报终端采购安装项目，增加项目支出260.52万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“事业单位离退休”支出9万元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支的退休人员生活补助和公用经费支出。

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”支出12.86万元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支在职人员基本养老保险缴费支出。

2101102“事业单位医疗”支出7.11万元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“公务员医疗补助”支出6.45万元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支在职与退休人员的公务员医疗保险缴费支出。

2101199“其他行政事业单位医疗支出”0.13万元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支在职事业人员工伤保险和失业保险支出。

2210201“住房公积金”支出9.79万元，主要用于昆明市川区防震减灾局开支在职人员的住房公积金缴费支出。

2240504“地震监测”支出22.41万元，主要用于地震预警发布终端安装实施项目经费。

2240505“地震监测预报”支出20万元，主要用于地震预警台网建设安装实施项目经费。

2240507“地震应急救援”支出225.45万元，主要用于东川区Ⅰ类地震应急避难场所建设专项经费项目支出。

2240510“地震灾害基础管理”支出20万元，主要用于防震减灾科普宣传、地震监测、震害预防、应急处置等专项工作项目支出经费。

2240550“地震事业机构”支出87.60万元，主要用于保障昆明市东川区防震减灾局工作正常运转的基本支出，反映事业职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市东川区防震减灾局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区防震减灾局2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.20万元（注：公务用车运行维护费）、政府采购工程预算0.00万元。  

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.36万元，较上年减少0.06万元，下降4.2%，减少的主要是因单位工作人员减少3人，按区财政预算0.02万元/人的定额标准，公务接待费预算减少了0.06万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，无预算收支情况，与上年一致。

（二）公务接待费

昆明市东川区防震减灾局2024年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.06万元，下降27.3%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

昆明市东川区防震减灾局2024年公务接待费预算比上年减少0.06万元，主要是因单位工作人员减少3人，按区财政公务接待费预算0.02万元/人的定额标准，公务接待费预算减少了0.06万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    无增减变化原因是车辆保有量、预算支出标准与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区防震减灾局2024年申报1个部门重点预算项目，即东川区Ⅰ类地震应急避难场所建设专项经费项目，由区财政安排预算支出225.45万元。

东川区Ⅰ类地震应急避难场所建设项目选址昆明市东川区金沙路延长线1号（东经103.16819°，北纬26.10152°，昆明市东川区职业成人教育培训中心内），一期建成于2023年9月18日,2024年需完成库房等设施设备安装。该地震应急避难场所是依托学校建成，类别为Ⅰ类。场所选址符合《地震应急避难场所选址及配套设施》（GB21734-2008）的安全性要求。场所内建筑物按照Ⅸ度抗震设防要求建设，分别有3条通道与外界道路相通。场所占地面积约96900平方米，有效使用面积约79900平方米(其中：篷宿区面积34900平方米，Ⅸ度抗震设防建筑物占地面积及停车区约45000平方米)，地震灾害来临时，可有效疏散安置2.4万人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区防震减灾局2024年机关运行经费安排5.34万元，与上年对比减少1.07万元，减少的原因主要是：与2023年年初预算数对比人员减少3名，按定额标准减少了相应的2024年机关运行经费。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、福利费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区防震减灾局国有资产资产总额275.39万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产270.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加17.45万元，其中固定资产增加24.04万元，流动资产减少6.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值8.88万元，实现资产处置收入0.46万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300441900111

附件：昆明市东川区防震减灾局2024年部门预算公开情况表