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昆明市东川区文化旅游综合服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区文化旅游综合服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责文化和旅游市场开发。

2.负责文化和旅游产品创建、创新工作。

3.负责文化和旅游项目工作。

4.负责文化和旅游大型活动和品牌赛事，研究、培育东川特色文化旅游活动新品牌。

5.负责文化和旅游宣传工作，开展文化和旅游交流推广与合作。

6.负责文化和旅游公共信息服务建设，协调推进文化和旅游公共设施和产品的建设、管理。

7.负责全区文化和旅游系统统计上报及经济运行分析工作。

8.统筹和协调开展各类文化旅游活动及培训。

9.承担文化和旅游资源普查、规划开发和保护。

10.受理文化和旅游投诉、举报。

11.推进文化旅游行业诚信评价体系建设，组织开展诚信评价工作，提升行业服务品质。

12.负责全区电影宣传放映和相关服务工作。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.多方发力、注重实效，实现多业态融合发展。一是以季度为单位创新举办东川大集活动，着力打造东川文体农旅融合发展示范项目和夜经济示范区，助推文商旅融合发展。采取“政府引导+企业经营+群众参与”模式，在东川大集推出文创雪糕、手绘旅游地图、“趣玩东川”文创T恤，举办非物质文化遗产拓印体验和美食及泥石流车赛文创产品展，吸引游客和市民逛东川大集享文化盛宴。东川大集第一季、第二季、第三季开市以来，人流量约79.22万人，吸引线上近2,000万人次关注、农特产品带动消费超2,000万元，共接待游客85.52万人次，旅游综合收入超3.17亿元，有力推动旅游业从“门票经济”、“观光经济”向“综合消费经济”转变。东川大集第四季主题系列活动正在积极筹划中。二是提升农旅融合水平，策划发布“东川四季”农特产品品牌，举办新闻发布会，组织全区9个乡镇（街道）在展销本地土特产，让游客享尽东川美食、体验东川特色，“东川四季”伴手礼成为游客首选，东川土特产进一步走出“家门”。有效用好乡村振兴衔接资金，扩展乡村旅游项目，按照乡村振兴示范村就是“乡村振兴旅游目的地”的目标，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，推进“两山”实践创新基地创建，围绕绿在产业、美在乡村要求，抓好绿美乡村建设，扎实推进人居环境整治，推动乡村从一时美向处处美转变，不断提升人居环境舒适度，打造有形有感有效、生产生活生态融合的宜居宜业和美乡村，成为项目振兴和乡村旅游融合发展示范区。三是深入实施太阳谷、红土地、牯牛山等景区建设提档升级，结合“太阳谷千古彝寨、格勒滨湖小镇、红土地、牯牛山”等景区品牌引擎，打造“国家A级景区、金牌旅游名村、最美乡愁旅游目的地、等级旅游民宿”等特色旅游品牌。目前，正在开展红土地落霞沟景区、树桔红军渡景区国家3A级景区创建，今年有望实现A级景区零的突破。望山庭院、落霞居、留住时光3家丙级民宿申报已通过省级专家验收，对旅游民宿的提档升级做了大量的努力。金牌旅游名村、最美乡愁旅游目的地等申报材料已上报市局，等待市局验收、审核、认定。四是做好宣传、旅游线路推介工作。完成7条精品旅游线路设计、推介工作。制作红色旅游资源图集，展示东川红色旅游文化。制作趣玩东川最美乡愁之旅、趣玩东川缤纷色彩之旅、趣玩东川山水柔情之旅、趣玩东川雪山红土之旅4条精品旅游线路，制作手绘东川旅游导图，全面展示东川旅游。为主题的“中国旅游日”系列活动，发放100余张共计10,000余元旅游消费券，开展了200余人次旅游咨询。五是加大文明旅游宣传力度，营造良好的文明旅游氛围，抓住假日重要时间节点,编印文明旅游宣传册、布标、折页等,在东川大集、和平广场、客运站、酒店、旅游社、旅游景区等游客集中地大力宣传文明旅游公约、文明旅游十大提醒语。发放宣传册、折页共计2,000余份，进一步丰富社会宣传资源。六是做好旅游数据统计工作。按照省、市全域旅游统计要求和新的统计办法，牵头各乡镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，建立东川区吸引物名录库和住宿单位名录库，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作。2023年截至8月累计接待游客262.48万人次，同比增长25.54%，实现旅游收入225,890.08万元，同比增长33.89%，圆满完成市级下达的指标任务。七是开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动。全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，2023年全区农村公益电影放映活动共计放映1,776场次，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现中国梦而努力。

2.多措并举、创新实干，不断创优提质旅游服务。一是谋事用心。紧紧围绕“六个东川”建设，各司其职、各尽其责，始终从游客的“吃、住、玩、安全”等体验感出发，不断丰富优质旅游产品和服务供给，协同铜都街道、红土地镇、太阳谷千古彝寨、旅行社东川服务网点等5家文旅企业志愿者一同开展“美好中国 幸福旅程”为主题的宣传推介活动。向市民发放文明旅游宣传单、趣玩东川、红色精品旅游线路500余份，发放100余张共计10,000余元旅游消费券，开展了200余人次旅游咨询。设计、推介以乡村旅游、红色旅游等为主题的最美乡愁、缤纷色彩之旅等精品旅游线路7条，打造品质景区新亮点、引爆点，真正让游客来东川流连忘返。二是做事走心。坚决杜绝“问题都有、责任在他”的工作态度，牢固树立“向前一步形成交叉，绝不退后一步留下空白”的工作理念，加强协调配合、强化力量统筹，真正让每一个问题都能够得到有效解决。统筹全区特色品牌节庆活动，有序引导乡镇和市场开发更多符合群众需求、更具文化内涵的旅游商品，不断丰富文化旅游产品供给，不断提升东川乡村旅游品牌知名度，增强群众获得感和幸福感。三是办事公心。本着为党的事业负责、对自己岗位负责的态度，着力构建诚信体系，提升诚信体系指数的“含金量”，坚定落实好“30天无理由退货”机制。切实维护好旅游企业和游客的合法权益，及时妥善受理每一起旅游投诉案件，确保快速、高效地为游客解决实际问题。做云南旅游金字招牌的坚定守护者。

3.遵规守纪，坚守底线，构建旅游发展良好生态。一是动真碰硬开展好旅游市场秩序整治百日行动，采取有效措施，开展道路旅游客运市场秩序整治及旅游道路路检路查。全方位管住旅行社、导游人员等市场乱源，从源头上解决“游购捆绑”、“以购养游”等市场乱象。真正让游客自愿购、自由购。二是配合相关科室、部门全面开战督导检查，扎实做好旅游安全和疫情防控工作。针对“五一”、“端午”、“中秋”、“国庆”等不同时期旅游安全生产形势进行分析和部署，广泛开展联合检查，组织人员定期不定期对景区景点、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展拉网式、地毯式安全检查，深入开展隐患排查治理，严防各类事故发生，确保全区旅游安全生产和疫情防控形势持续稳定。截至目前，先后共组织30余人次到辖区涉旅企业、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展安全生产排查检查、旅游市场整治等30余家次，排查整改整治各类隐患8条，截至10月已完成整改。三是强化服务与管理，做好旅游市场秩序整顿，采取游客流量控制措施，在确保安全的同时服务好每一位游客，提升游客的体验感，全力营造“开心、舒心、放心”“安全、文明、有序”的东川旅游市场环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入318.24万元，其中：一般公共预算318.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.81万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入318.24万元，其中:本年收入318.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.81万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出318.24万元。财政拨款安排支出318.24万元，其中：基本支出318.24万元，与上年对比增加5.81万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是2024年无项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

        2070114“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务”支出178.70万元，主要用于文旅中心人员的工资、公用经费等支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出55.5万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出26.41万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出2.27万元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费的支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出14.63万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出20.52万元，主要用于单位公务员医疗缴费的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出0.27万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出19.92万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.08万元，其中：政府采购货物预算0.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年增加2.4万元，增长800%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区文化和旅游局2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加2.4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加2.4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比增加2.4万元,增长100%,主要原因是公务用车保有量增加2辆，公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区文化旅游综合服务中心资产总额10.96万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.61万元，其中固定资产减少0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300135900200111

附件：昆明市东川区文化旅游综合服务中心2024年部门预算公开情况表20240325081419878