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昆明市东川区文化和旅游局（机关）

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文化和旅游局（机关）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区文化和旅游局（机关）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

12.管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

15.负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、文化文物管理科、旅游科、产业发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好旅游宣传营销活动

推出3条团建、党建旅游线路；开展5.19中国旅游日宣传活动，精心策划主题宣传活动；做好文明旅游工作。组织动员广大干部职工学习公民文明旅游守则、旅游景点有关规定等知识；倡导“十大文明旅游行动”，组织志愿者进景区、进社区、进学校,开展文明旅游宣传；运用网络媒体加大对文明旅游的宣传，营造良好的社会氛围和静态宣传氛围，有固定的宣传设施或宣传点，张贴文明旅游海报。

2.推进旅游品牌创建工作

完成2个丙级旅游民宿、5个区级特色旅游民宿创建；完成红土地落霞沟、树桔红军渡A级景区创建。

3.提高文化服务供给质量

一是继续加强基层公共文化高质量供给，继续组织乡村文艺团队和文化能人开展形式多样、接地气的文化活动，活跃繁荣农村文化氛围。广泛开展以“文化下乡”为主的流动文化服务活动。支持群众自己进行文艺创作生产，鼓励群众不断推出反映农民生产生活尤其是移风易俗方面的优秀文艺作品。

二是继续不断完善乡村公共文化服务群众评价和反馈机制，实现政府和公众的良性互动，及时反馈服务的效果，有针对性地调整乡村公共文化服务供给的内容、方式、方法。

三是继续加强文物保护单位检查、巡查工作，加大文物保护经费、消防经费申报。同时加强和健全文物保护体制机制，形成文物保护工作合力，加大非遗传承、保护力度。

4.加强人才队伍建设 优化整合人才资源结构

持续推进艺术人才培养。加大对农村文化团队的投入，组织文化专业人才、文化能人、民间艺人、非物质文化遗产传承人等开展培训辅导，提高农村文化骨干专业技能。加大旅游人才培养，利用云南省旅游培训网，对旅游从业者进行全覆盖培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入941.63万元，其中：一般公共预算941.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加593.9万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额、项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入941.62万元，其中:本年收入941.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加593.9万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额、项目资金增加。

四、预算单位支出情况

        2024年部门预算总支出941.62万元。财政拨款安排支出941.62万元，其中：基本支出386.49万元，与上年对比增加48.77万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加；项目支出555.13万元，与上年对比增加545.12万元，主要原因是2024年项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”支出227.39万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映单位社会保障等方面的财务管理等支出。

2070109“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”支出8.97万元，主要用于群众文化方面的支出。

2070199“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游”支出40.43万元，主要用于公共文化方面的支出。

2079999“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出”支出505.72万元，主要用于文化和旅游方面的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出39.84元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出8.64万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出27.35万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出10.40万元，主要用于单位缴纳职业年金的支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出4.72万元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费的支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出9.18万元，主要用于本部门伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出15.84万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出21.19万元，主要用于单位公务员医疗缴费的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出0.27万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出21.69万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算6.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.06万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.06万元，增长25%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

与上年相比增加0.06万元,增长25%,主要原因是人员增加,预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标：建成城乡一体、区域均衡、人群均等的现代公共文化服务体系。文化设施网络进一步完善，管理利用水平明显提升；文化产品和文化服务更加丰富，服务水平明显提高；公共文化服务能力明显增强，公共文化服务机制进一步健全，政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局逐步形成，人民群众基本文化权益得到更好的保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文化和旅游局2024年机关运行经费安排27.80万元，与上年对比增加7.49万元，主要原因是各项工作量增加，经费支出增加，预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区文化和旅游局（机关）资产总额2,410.25万元，其中，流动资产82.96万元，固定资产200.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产251.48万元，其他资产1875.49万元。与上年相比，本年资产总额增加1,936.6万元，其中固定资产减少4.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300135900100111

附件：昆明市东川区文化和旅游局（机关）2024年部门预算公开情况表20240325080552378