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中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革，拟定机构编制管理办法、制度并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，审核乡镇（街道）、区级机关各部门机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区直属和部门所属事业单位、乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核昆明市东川区人大及其常务委员会、昆明市东川区政协机关，区级各民主党派机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

9.承担东川区国家机关、区委机构编制委员会办公室直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科(事业单位登记局），所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，扎实开展2024年工作。

1.全力抓好机构改革组织实施。

2.巩固夯实基层治理工作基础

3.持续优化重点领域机构职能。

4.着力加强重点民生领域机构编制保障。

5.不断提升机构编制资源使用效益。

6.着力加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入222.22万元，其中：一般公共预算222.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年220.67万元对比增加1.55万元，主要原因：2023年单位升档3人，晋级2人，工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入222.22万元，其中:本年收入222.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.22万元吗，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年220.67万元对比增加1.55万元，主要原因：2023年单位升档3人，晋级2人，工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出222.22万元。财政拨款安排支出222.22万元，其中：基本支出212.22万元，与上年210.17万元对比增加2.05万元，主要原因：2023年单位升档3人，晋级2人，工资支出增加；项目支出10万元，与上年10万元对比增加0.00%，主要原因：单位合理控制不必要支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障人员工资、社保、公积金、机构运转等事务支出。

2013201“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出163.95万元，主要用于保障人员工资，机构运转等组织事务支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出4.5万元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出19.64万元，主要用于职工基本养老保险支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出10.39万元，主要用于保障人员医疗保险缴纳经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出7.6万元，主要用于保障公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.20万元，主要用于保障退休人员医疗保险缴纳经费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出15.95万元，主要用于保障人员住房公积金缴纳经费。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年0.22万元相比增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）费预算，故预算无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.22万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待22人次。

与上年相比无变化，主要原因是单位实有人员无变化，故预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是无公务用车，故预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2024年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三”公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车批用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排18.80万元，与上年对比增加2.68万元，主要原因分析福利费纳入部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室资产总额9.10万元，其中，流动资产1.18万元，固定资产7.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.13万元，其中固定资产减少2.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300122500111

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室20240319094751636