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昆明市东川区第一小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。2024年继续完成以上教育教学工作任务，提高教育教学水平，将第一小学的教育教学推上一个新台阶。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、校长室、信息室、党支部办公室、教导处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强我单位教师业务水平，实施义务教育。完成上级下达的招生任务，使小学在校学生巩固率达到标准及以上，完成教师培训计划，使我校教育教学水平稳步增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,117.51万元，其中：一般公共预算2,117.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.06万元。

与上年对比减少135.56万元，主要原因：在职人员比上年度减少6人，所以相应工资福利收入、社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,117.45万元，其中:本年收入2,117.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,117.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少135.56万元，主要原因：在职人员比上年度减少6人，所以相应工资福利收入、社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,117.51万元。财政拨款安排支出2,117.45万元，其中：基本支出2,117.45万元，与上年对比减少135.57万元，主要原因在职人员比上年度减少6人，所以相应工资福利收入、社会保障缴费减少；项目支出0.00万元，与上年对比相等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：教育支出1,418.66万元，社会保障和就业支出336.63万元，卫生健康支出197.95万元，住房保障支164.22万元，金融支出0.06万元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区第一小学2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区第一小学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区第一小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区第一小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有公务接待，此项无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。。与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费，此项无支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区第一小学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区第一小学部门2024年机关运行经费安排0万元。与上年对比无变化，主要原因分析是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区第一小学部门资产总额1920.93万元，其中，流动资产60.11万元，固定资产899.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产961.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加404.37万元，其中固定资产增加404.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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附件：昆明市东川区第一小学2024年预算公开情况表