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昆明市东川区第五小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区第五小学2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区第五小学2024年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

十八、单位整体支出绩效目标表

昆明市东川区第五小学2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

在东川区教育体育局的领导下，在上级单位的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施小学义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、信息室、教研室、总务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订东川区第五小学教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责管理学校基础教育工作，指导、协调学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。

3.指导学校教育改革、教育教学研究，推广教育教学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和骨干教师学科带头作用。

4.负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5.编制好学校教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6.负责组织学校的招生工作和毕业考试工作。

7.加强对学生的德育教育，配合有关单位，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障学生的合法权益，保护学生健康成长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制59人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况  

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入982.06万元，其中：一般公共预算981.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.35万元。

与2023年年初预算数对比增加328.18万元，主要原因：职工人数增加，工资福利收入增加，社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入 981.71万元，其中:本年收入981.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款981.71万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年年初预算数对比增加328.18万元，主要原因：职工人数增加，工资福利收入增加，社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出 982.06万元。财政拨款安排支出 981.71万元，其中：基本支出981.71万元，与上年对比增加327.83万元，增加的原因主要是：职工人数增加，工资福利收入增加，社会保障缴费增加；项目支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出685.16万元，主要用于工资福利、福利费支出；

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”基本支出24.78万元，主要用于编制外长聘人员（专职保安人员）工资、社保费支出；

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出105.93万元，主要用于基本养老保险缴费。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出2.28万元，主要用于职工伤残抚恤支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出51.29万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出30.54万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2.20万元，主要用于工伤保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出79.54万元，主要用于住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市东川区第五小学2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区第五小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区第五小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区第五小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区第五小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区第五小学2024年无重点项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区第五小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，与上年持平。主要原因分析：本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区第五小学资产总额21.94万元，其中，流动资产14.51万元，固定资产7.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较2022增加11.49万元，其中流动资产增加6.61万元、固定资产增加4.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136002600111

昆明市东川区第五小学2024年部门预算公开情况表20240323042639757