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昆明市东川区妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川区妇女联合会是中共昆明市东川区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府密切联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。东川区妇女联合会机关的主要职责是：

1.根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委，市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡镇妇联和区级党政机关、教科、文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2.团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，实施“科技致富”、“社区服务”“家庭文明”工程，促进全区经济和社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、社会、文化和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议，参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6.负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助各乡镇党委和区级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设，开展妇女理论研究，为各级妇联工作提供理论服务。

7.负责与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇女的联系，开展同各地妇女之间的联谊、交往、增进友谊，加强合作，促进本地区经济发展和社会稳定。

8.承担东川区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展部、家庭和儿童工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，东川区妇联仍将以饱满的精神状态，坚定不移以习近平总书记关于妇女和妇联工作重要论述为指导，领会贯彻中国妇女十三大精神，铆定东川区妇女第五次代表大会既定的目标，围绕中心服务大局，以问题为导向，化压力为动力，加强一线指导、加强部门联动，以“三访四察五送”为抓手，进一步夯实常规工作，奋力推动改革破难，努力开创东川妇联工作的新局面。

1.思想引领：机关带头，重在基层。

一是加强政治机关建设。不断巩固深化主题教育成果，以妇联机关带头学、各级妇联组织层层传达学，不断把党的创新理论转化为坚定理想信念、锤炼党性和推动新时代新征程妇联工作高质量发展的强大力量。二是加强对广大妇女的思想政治引领。落实加强和改进妇女思想政治引领三年行动计划，以“巾帼心向党”为主题，以“巾帼大学习”“女性大讲堂”等活动为载体，围绕迎接中华人民共和国成立75周年，开展多形式、分众化宣讲宣传，全区所有妇联组织均不少于1场学习宣讲。三是强化典型引领。充分挖掘宣传巾帼典型、总结提炼妇联特色工作，在年内选树表扬一批先进典型，在全区妇联组织和广大妇女群众中形成学有榜样，干有方向的正确导向。

2.组织建设：党建引领，固本强基。

一是持续推进基层组织规范化建设。加快推进基层妇联组织规范化建设，完成规范化建设40家，累计完成规范化建设达全区妇联组织的80%；以“应建尽建”为目标，加强“三新”领域妇联组织建设工作，成熟一家建立一家。目前全区妇联组织规范化建设168家，达标率为60%。二是发挥点位示范作用。指导 “云南省家风教育实践基地”、昆明市“星级家长学校”等一批东川妇女工作的“金字招牌”的提档升级，加强示范点推广交流，带动全区妇联组织组建工作，实现经验成果由点上的特色转化为面上的整体提升。三是加强干部队伍建设。举办妇女干部培训班1期、家庭教育骨干培训1期，针对村（社区）妇联干部，与区司法局联合开展家庭矛盾纠纷调解培训1期。

3.工作载体：深耕品牌，守正创新。

一是做实“关爱”品牌。持续做优“三八”妇女节系列活动、 “把爱带回家”、“六一微心愿”活动、“一老一小”志愿帮扶关爱、“两癌”救助等工作，推进 “航天筑梦 春蕾计划”项目、持续开展严重不良行为未成年人矫治工作，以“三访四察五送”为抓手，不断强化基层妇联关爱维权职能，及时解决妇女急难愁盼事。二是做强“维权”工作。充分发挥东川区妇女儿童权益保护工作领导小组办公室统筹协调作用，推进《东川区妇女儿童特殊群体救助帮扶三年行动计划》落细落实，以12类特殊群体维权关爱行动为重点，充分联动各职能部门和各级妇联组织，进一步织密织牢妇女儿童维权关爱网。二是做亮“家”字文章。持续推广“创建幸福家 男人责任大”婚育新风巡讲、遴选第三批东川区家庭教育讲师团，规范化建设村社区“家庭学校”并广泛开展家庭教育讲座，全年不少于50场，持续开展寻找“最美家庭”、“美丽庭院”、“健康家庭”等活动，铸牢广大妇女社会主义核心价值观，并通过妇女引领家庭参与乡村振兴、参与社会治理。

4.工作力量：做强“联”字，强化合力。

充分用好东川区妇女儿童权益保护领导小组、东川区妇女儿童工作委员会等工作机构，整合各成员单位、职能部门资源，共同形成推动妇女儿童工作的强大合力，按期完成《东川区妇女发展规划（2021-2030）》《东川区儿童发展规划（2021-2030）》以及儿童友好城市建设等相关指标，以实实在在的成绩推动我区妇女儿童事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市东川区妇女联合会财务总收入245.85万元，其中：一般公共预算245.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加87.33万元，增长55.09%，主要原因：2023年“妇女儿童工作经费资金”18.46万元以及补发的2022、2023年村（社区）妇联主席岗位补贴纳入2024年预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市东川区妇女联合会财政拨款收入245.85万元，其中:本年收入245.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加87.33万元，增长55.09%，主要原因：2023年“妇女儿童工作经费资金”18.46万元以及补发的2022、2023年村（社区）妇联主席岗位补贴纳入2024年预算项目。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市东川区妇女联合会预算总支出245.85万元。财政拨款安排支出245.85万元，其中：基本支出100.92万元，与上年对比减少34.08万元，下降25.24%，主要原因在职人员减少，基本支出预算随之减少；项目支出144.93万元，与上年对比增加121.40万元，主要原因：2023年“妇女儿童工作经费资金”18.46万元以及补发的2022、2023年村（社区）妇联主席岗位补贴纳入2024年预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出66.78万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2012999“一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”支出144.93万元，主要用于反映其他用于群众团体事务方面的“妇女儿童工作经费资金”及“村（社区）妇联主席岗位补贴资金”项目支出；

2080501“一般公共服务支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出9.00万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

2080505“一般公共服务支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.44万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出4.72万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险续费经费；

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出4.97万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.08万元，主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出6.92万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区妇女联合会2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区妇女联合会2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

与上年相比下降16.67%。主要原因：在职职工较上年减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车编制，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区妇女联合会2024年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区妇女联合会2024年机关运行经费安排8.17万元，与上年对比减少0.18万元，下降2.08%，主要原因职人员减少，机关运行经费预算随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区妇女联合会资产总额50.38万元，其中，流动资产39.72万元，固定资产10.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.09万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300171400111

昆明市东川区妇女联合会2024年部门预算公开情况表20240323112035795