昆明市东川区社会保险中心2024年部门预算公开
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昆明市东川区社会保险中心
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市东川区社会保险中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区社会保险中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市东川区社会保险中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党和国家的养老保险、工伤保险、失业保险方针、政策、法律、法规和上级部门的有关规定；
2.负责全区单位和职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、中断、终止、转移接续、缴费基数核定等工作；
3.负责各项社会保险基金的征缴、筹集、发放、上缴等工作，编制基金征收计划及全区社会保险基金预决算；
4.对达到享受社会保险待遇条件的参保人员及时进行退休审批、资格审核、待遇核定，按时足额社会化发放离退休人员养老金和工伤、失业待遇，并按规定及时调整养老金，开展领取社会保险待遇人员资格确认；
5.建立健全社会保险基金稽核制度，加强和规范社会保险基金的管理与监督，防范欠缴拒缴社会保险费、虚报冒领保险待遇；
6.负责社会保障卡的制作、发放、使用和挂失补办等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、参保管理科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、失业保险待遇科、稽核科、信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真开展2024年养老保险、工伤保险和失业保险的申报核定工作。
2.严肃开展社会保险稽核工作，不断加大稽核力度。
3.贯彻《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》，做好基本养老保险转移工作。
4.稳步提高社会保险各项待遇调整工作。
5.积极完成“康乃馨行动”目标任务。
6.积极推进社会保险业务新系统的使用和完善。
7.积极推进社保待遇领取人员使用社会保障卡领取待遇。
8.加大养老保险、工伤保险和失业保险政策宣传力度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个，昆明市东川区社会保险中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制3人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 4900.20万元，其中：一般公共预算4900.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2023年年初预算数对比增加801.00万元，主要原因分析：退休人员统筹外待遇支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4900.20万元，其中:本年收入4900.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4900.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2023年年初预算数对比增加801.00万元，主要原因分析：退休人员统筹外待遇支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4900.20万元。财政拨款安排支出4900.20万元，其中：基本支出4900.20万元，与2023年年初预算数对比增加804.80万元，主要原因分析退休人员统筹外待遇支出增加。项目支出0万元，与2023年年初预算数对比减少3.80万元，主要原因分析：“8.13”人员补助资金项目取消。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2080109“社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”支出255.09万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。
2080502“社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出10.50万元，主要用于我单位退休人员生活补助及事业性开支的离退休公用经费。
2080505“社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出32.73万元，主要用于缴纳我单位在职人员养老保险。
2080506“社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出9.46万元，主要用于缴纳我单位在职人员职业年金。
2080599“社会保障和就业-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位离退休”支出4535.17万元，主要用于保障我区退休人员统筹外养老待遇支出。
2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出17.41万元，主要用于缴纳我单位职工基本医疗保险费。
2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出12.93万元，主要用于缴纳我单位在职人员及退休人员公务员医疗补助。
2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.32万元，主要用于缴纳我单位在职人员工伤保险。
2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出26.60万元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
昆明市东川区社会保险中心2024年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
昆明市东川区社会保险中心2024年公务接待费预算为0.36万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年持平，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区社会保险中心2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区社会保险中心2024年机关运行经费安排30.01万元，与2023年年初预算数对比增加3.91万元，主要原因分析：本年度新增加了福利费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市东川区社会保险中心资产总额14.55万元，其中，流动资产7.10万元，固定资产7.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.45万元，其中固定资产减少1.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011300261500111
附件：昆明市东川区社会保险中心2024年部门预算公开情况表20240322044814837
