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昆明市东川区信访局2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区信访局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订信访工作的有关政策和制度，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担东川区信访事项复查复核日常工作。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信科（东川区群众来访接待室）、督查督办科、协调联络科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区信访局（局机关）；

2.昆明市东川区群众来访接待中心。

（三）重点工作概述

1.注重源头治理，化解矛盾纠纷。为深入推进信访突出问题和矛盾纠纷排查化解工作，有效防控社会稳定风险，探索建立区、镇（街道）、村（社区）、小组四级矛盾纠纷排查调处网格，层层落实网格化排查、网格化调处机制，形成条块结合、全覆盖、无疏漏大排查网络，坚持经常排查与集中排查相结合，在各级“两会”等重要节点和敏感时期，牵头各乡镇（街道）、相关部门开展集中排查，对本辖区或本单位、行业、专业领域矛盾纠纷和隐患进行了全面排查，及时发现和掌握可能出现的重大不稳定因素和隐患苗头。针对排查出来的矛盾隐患和信访问题，按照“属地管理、分级负责”的原则，逐级落实包保化解、稳控责任，有效化解矛盾隐患，真正把问题解决在基层，把矛盾消除在萌芽，把人员吸附在当地，从源头上减少信访问题发生。截至10月31日，共开展了8次常规排查、2次全面排查，全区梳理出各类重点信访突出问题75件(其中9月新纳入领导包案2件)，经区委常委会、区政府常务会研究同意，分别落实了18名区级领导进行包案，并印发了《2023年东川区党政领导包案化解信访案件工作方案》（东信联办发〔2023〕12号），目前已申报销案21件，化解率为28%。

2.强化领导接访，调处疑难问题。为切实解决群众合理诉求，充分发挥领导干部高位推动信访矛盾纠纷化解的带动引导作用，进一步健全完善领导干部接访下访制度。紧紧围绕当前存在的热点难点信访问题和重点信访人员，制定并印发了《东川区深入开展2023年领导干部“大接访”专项工作实施方案》（东信联办发〔2023〕15号）、《东川区区级领导信访“接待日”工作实施方案》，并有序组织开展领导干部接访下访工作，有效推动群众合理诉求得到妥善处理。截至10月31日，我区22名区级领导干部及市管干部共开展接访下访129次，接访下访群众129批322人次，化解信访事项92件，化解率为86.79%。其中主要领导接访下访6次，接待群众6批7人次，推动化解信访案件4件，化解率为80.00％。其他区级领导及市管干部接访下访123次，接访下访群众123批315人次，推动化解信访案件88件，化解率为87.13％；开展区级领导信访“接待日”5期，接待群众55批95人次。

3.治理重复信访，化解信访积案。持续深入开展“治理重复信访，化解信访积案”专项行动，认真按照“三到位一处理”的要求，以解决实际问题为着力点，层层压实责任，坚持领导带头、各方联动，对每个信访积案进行具体分析，有针对性地制定专项化解方案，在解决信访问题的同时，做好帮扶救助、教育引导、心理疏导等工作，努力实现“事心双解”，有效推动重复信访治理，化解信访积案。截至10月31日，上级交办第三批重复信访交办件21件（国家级5件、省级16件），已办结21件，办结率为100.00%；国家信访局交办倒流件4件，办结4件，上级审核通过4件，办结率为100.00%；省委第十一巡视组移交信访件79件，已申报销案68件，剩余11件的化解工作正稳步推进中。

4.坚持联合联动，做好信访保障。在全国、省、市“两会”等重要节点，认真制定了矛盾纠纷排查化解方案、包保稳控方案、信访现场服务保障方案等，从重点人员排查、稳控、吸附和劝返等方面全面维护信访秩序，切实做好信访保障服务和应急劝返工作，圆满完成各重要时段的信访服务保障工作任务。截至10月31日，共组织开展信访保障工作85批455人次，其中，各级“两会”期间信访保障30批233人次，其他活动信访保障55批222人次。全年应急劝返102批671人次，其中，到区委、区政府劝返上访群众63批554人次，到市劝返上访群众4批34人次，到省劝返上访群众5批42人次，进京劝返上访群众30批41人次。

5.坚持多措并举，提升办件质量。持续深入推进信访基础业务规范化建设，狠抓信访基础业务，不断提升信访事项办理“三率”水平，截至10月底，信访部门及时受理率100.00%，按期答复率100.00%，参评率93.12%，满意率86.93%。

6.加强普法宣传，推进法治信访。2023年以来，区信访局深入开展普法强基补短板行动，加强法律法规的宣传力度，引导信访人依法合理反映诉求、理性维权。截至目前，区信访局共悬挂横幅3条，张贴宣传海报80余张，发放宣传册及宣传折页等宣传材料4600余份，有效增强人民群众法律意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入290.97万元，其中：一般公共预算290.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少8.81万元，下降2.94%，主要原因分析为人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入290.97万元，其中:本年收入290.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少8.81万元，下降2.94%，主要原因分析为人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出290.97万元。财政拨款安排支出290.97万元，其中：基本支出274.97万元，与上年对比减少14.81万元，下降5.11%，主要原因分析为人员减少，人员经费减少；项目支出16.00万元，与上年对比增加6.00万元，增长60.00%，主要原因分析为增加信访工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2014001“一般公共服务支出-信访事务-行政运行”支出219.00万元，主要用于保障在职人员工资及机构正常运转的基本支出和用于开展信访维稳工作的项目支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出1.50万元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出26.45万元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出10.74万元，主要用于保障行政在职人员和行政退休人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出3.05万元，主要用于保障事业在职人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出8.69万元，主要用于保障在职人员和退休人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.26万元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的工伤保险费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出21.28万元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区信访局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.01万元，其中：政府采购货物预算4.01万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.02万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区信访局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区信访局2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.02万元，下降6.25%，国内公务接待批次为6次，共计接待37人次。

减少的原因为人员减少，公用经费减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区信访局2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区信访局2024年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区信访局2024年机关运行经费安排22.13万元，与上年对比增加2.67万元，增长13.73%，主要原因分析为商品和服务支出定额标准增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区信访局资产总额51.82万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产51.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.90万元，其中固定资产减少5.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产34项，账面原值9.72万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300172100111

附件：昆明市东川区信访局2024年部门预算公开情况表20240322044921543