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昆明市东川区林业技术推广站

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区林业技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区林业技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区林业技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作；依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动，进行执法监督管理情况通报；

组织开展林木种苗质量监督、检验工作，负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作；负责开展林木种苗执法检查工作，负责林木种苗质量检验工作，协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划，并监督实施；

指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设；负责林业科技成果管理，指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广，组织实施重大林业科技示范工程，指导全区林业科技示范区的建设和管理，推广林业科学技术，开展林业技术培训，完成领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记站长室、副站长室、办公室、财务室、技术室、籽种室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按计划完成中央财政林业科技推广示范项目工作

继续推进山地核桃丰产栽培技术推广示范项目基地实施工作。现各项指标基本完成，待开展最后一次修剪、施肥和病虫害防治工作后，即可申请省、市项目验收。

2.继续做好核桃选优及收集圃建设管理

本地核桃选优工作是推广站开展的一项课题性研究工作，今年开展常规管理，对核桃优树及收集圃核桃生长情况进行监测，完成前期数据收集整理。

3.与其他单位合作项目情况

配合新村林场完成中央财政推广项目——金沙江干热河谷地区水能提灌生态修复技术及林下经济推广示范项目树种、中药材种植及水利设施建设任务。

4.科普宣传及技术培训工作

完成全国科普统计信息管理和国家科技统计在线调查工作；完成2023年云南省“三区”人才申报；5月17日，到政法广场开展林草科普宣传，发放宣传材料1000余份，发放森林防火知识宣传环保袋300余个，涉及群众300余人；5月26日邀请昆明市林业和草原科技推广总站马骏站长到东川，对科技推广示范项目进行技术指导。9月22日组织相关人员参加了东川区2023年“全国科普日”启动仪式，以科技助力乡村振兴行动、科普服务高素质农民培育行动，促进优质科技科普资源深入农村、服务农民，促进共同富裕。开展林草科技培训3期150人次。

5.种苗管理工作情况

积极宣传《中华人民共和国种子法》、《林木种子生产经营许可证管理办法》等法律法规，开展相关宣传活动一次；4月20日，组织相关科室参加区知识产权战略实施工作联席会议办公室举办的东川区2023年知识产权宣传周活动启动仪式，集中开展主题宣传活动，营造浓郁的社会氛围；

4月26日，组织干部职工观看习近平主席向中国与世界知识产权组织合作五十周年纪念暨宣传周主场活动致贺信的专题报道；

9月15日参加了2023年东川区“质量月”活动启动仪式；开展打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣种苗专项行动，对辖区内各育苗单位生产经营情况进行检查，开展种源清查10次，对9家种苗生产经营单位进行了监督检查，经查，东川区无侵犯植物新品种权行为，无制售假冒伪劣种苗行为，无违法生产经营林草种苗活动，无违法案件发生，未发现侵权假冒行为；注销到期《林木种子生产经营许可证》13户，更换法人一户。

6.有序开展东川区林草种质资源普查工作

东川区林草种质资源普查工作严格按照国家、省、市相关要求有序推进，工作方案和普查方案均获市林草局批准实施，现已完成1条5.32千米样线调查，调查样方2个，优良林分调查地1个，完成调查特异或优良单板7株，古树名木2株；考核台账已上报市局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入375.57万元，其中：一般公共预算375.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了17.21万元，增加了4.8%，主要原因分析：单位薪级工资调整、社会保障金及抚恤金有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入375.57万元，其中:本年收入375.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了17.21万元，增加了4.8%，主要原因分析为单位薪级工资调整、社会保障金及抚恤金有所增加，导致拨款预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出375.57万元。财政拨款安排支出375.57万元，其中：基本支出375.57万元，与上年对比增加了17.21万元，主要原因分析：单位薪级工资调整、社会保障金及抚恤金有所增加，导致拨款预算增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出252.94万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出9.6万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出35.69万元，主要用于部门养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出10.35万元，主要用于部门退休人员记实职业年金缴费。

2080802 “社会保障和就业支出－抚恤金-伤残抚恤”支出6.87万元，主要用于部门伤残人员伤残抚恤的支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出18.39万元，主要用于部门事业性开支的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出13.18万元，主要用于部门事业性开支的公务员补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出0.37万元，主要用于部门事业性开支的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出28.18万元，主要用于部门事业性开支住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区林业技术推广站2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区林业技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.56万元，较上年增加1.20万元，增长333.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区林业技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区林业技术推广站2024年公务接待费预算为0.36万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

    与上年相比，国内公务接待批次增加1次，接待人次减少42人，主要原因是进一步完善和规范“三公”经费定额标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区林业技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    与上年相比主要原因为公车用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区林业和草原技术推广站2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区林业和草原技术推广站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区林业和草原技术推广站资产总额45.89万元，其中，流动资产8.79万元，固定资产31.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.22万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300432700600111

昆明市东川区林业技术推广站2024年部门预算公开情况表20240322033313356