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中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市东川区纪律检查委员会、昆明市东川区监察委员会（以下简称东川区纪委监委）合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

中共昆明市东川区纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

昆明市东川区监察委员会履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置情况

东川区纪委监委共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室），派驻纪检监察组11个（驻区公安局纪检监察组、驻区检察纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻园区纪检监察组、驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区教育体育局纪检监察组、驻区卫生健康纪检监察组、驻区水务局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组），区委巡察办（下设区巡察信息服务中心）、区委巡察组设在区纪委，设区委巡察组4个。派驻纪检监察组、区委巡察办、区委巡察组，统一纳入东川区纪委监委管理。

所属单位3个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会

2.中国共产党昆明市东川区委巡察工作领导小组办公室

3.东川区巡察信息服务中心

（三）重点工作概述

一是坚持思想引领。区纪委监委班子坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合纪检监察干部队伍教育整顿和主题教育，常态化落实“第一议题”制度，召开21次区纪委常委会主动跟进学习，扎实开展理论学习中心组学习研讨8次，带动全区纪检干部在学通弄懂做实上下功夫，不断提高政治判断力、领悟力、执行力。二是推动政治监督精准有效。制定出台《东川区纪委监委关于开展贯彻落实政治监督的实施办法》，开展脱贫成果后评估专项监督，紧盯耕地“非农化”、“非粮化”突出问题开展专项整治，深挖彻查违法占用耕地背后的责任、腐败和作风问题，给予党纪政务处分1人，问责2人。对生态环境保护、优化营商环境等重要工作开展监督检查，发出纪检监察建议书和各类提醒交办单19份。三是抓实省委巡视和上级反馈问题整改。对中央纪委、省纪委交办的35件问题线索专题研究督办13次，办结33件。围绕省委第三轮巡视发现违反中央八项规定精神典型问题开展专项整治，查处违反中央八项规定精神典型问题6个，党纪处分4人，问责4人，问责党组织1个，批评教育7人，责成34家单位向区委作出深刻检查，2家市管单位向市级主管部门作出深刻检查。开展市审计局乡村振兴相关政策落实和资金情况审计反馈问题整改监督检查，追缴违规使用资金284.41万元。四是持续深化巡察监督。对11家单位及45个村（社区）党组织开展3轮巡察，发现问题1488个，移交线索24件，形成专题报告2份。建立区纪委监委、区委组织部、区委巡察办“三方联动”机制，构建巡察问题整改监督验收评价体系，形成“情况报备—分析通报—督促整改”工作闭环。制定、修订《区委巡察机构与区审计局工作协调机制》等21项工作制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。纳入中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年度部门预算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中中国共产党昆明市东川区委巡察工作领导小组办公室、东川区巡察信息服务中心不独立核算。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制116人，其中：行政编制104人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,678.09万元，其中：一般公共预算2,678.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少45.12万元，主要原因分析：2023年末在职人数比2023年减少，故基本支出减少104.38万元，项目支出比2023年增加59.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,678.09万元，其中:本年收入2,678.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,678.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少加45.12万元，主要原因分析：2023年末在职人数比2023年减少，故基本支出减少104.38万元，项目支出比2023年增加59.26万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,678.09万元。财政拨款安排支出2,678.09万元，其中：基本支出2,429.03万元，与上年对比减少104.38万元，主要原因分析：2023年末在职人数比2023年减少，故基本支出减少；项目支出249.06万元，与上年对比增加59.26万元，主要原因分析：2024年增加了专案鉴定费项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出1,793.94万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；

2011104“一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处”支出104.00万元，主要用于分配至8个乡镇（街道）用于谈话室建设支出和专案鉴定费。

2011199“一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出”支出145.06万元，主要用于巡察工作业务支出和留置机构运行工作业务开支；

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出106.23万元，主要用于发放离休人员工资、离退休人员社会保险缴费等；

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出190.09万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费；

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出9.54万元，主要用于缴纳年度内退休人员职业年金纪实缴费；

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.31万元，主要用于发放单位职工遗属补助；

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出1.14万元，主要用于发放单位职工成斌工伤伤残抚恤金；

2101101“卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出100.69万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；

2101103“卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出72.28万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险缴费；

2101199“卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.85万元，主要用于缴纳行政工勤人员和事业人员工伤保险缴费；

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”151.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额26.18万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算14.18万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年减少0.38万元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.04万元，下降1.96%，国内公务接待批次为42次，共计接待210人次。

减少原因为2023年末人员比上年减少，随人员减少按2024年预算标准调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为17.00万元，较上年减少0.34万元，下降1.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.00万元，较上年减少0.34万元，下降1.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因为2023年末人员比上年减少，随人员减少按2024年预算标准调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

留置机构运行专项资金项目预算绩效目标：

留置机构运行专项资金项目主要用于留置看护队伍人员工资、勤务津贴和机构运行日常公用支出，以确保区监察委员会依法开展监察工作，认真履行监督调查处置职责，切实保障留置看护工作顺利进行，推动审查调查工作高质量发展。预算年度绩效目标为及时保障看护队伍人员工资，保障留置措施顺利实施，上级和区委区政府对留置工作满意度达98%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三”公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2024年机关运行经费安排366.29万元，比上年减少97.68万元，减少原因为2023年末人员比上年减少，随人员减少按2024年预算标准调减。且上年误将公务交通补贴列为机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会资产总额1,839.22万元，其中，流动资产1,643.45万元，固定资产193.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加969.44万元，其中固定资产增加12.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300122200111

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员2024年部门预算公开情况表20240322083905539