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昆明市东川区农业技术推广中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农业技术推广中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农业技术推广中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施粮食生产科技措施，通过农业科技培训，进一步引进和推广优良品种，引导农户有效合理使用化肥、农药。依靠科技，集成绿色高质高效配套栽培技术，主攻单产，提高单位面积产量，提高农户种粮水平。通过树立典型，示范展示，辐射带动，推进粮食作物规模化种植和产业化经营，提高科技覆盖率，实现农业增产、农民增收，促进农业可持续发展。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农业技术推广中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、旱作组、水稻组、薯类组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市东川区农业技术推广中心深入学习贯彻认真贯彻落实党的各项会议精神以及中央、省、市、区关于粮食安全的一系列重大部署，重点按照《昆明市东川区人民政府关于印发东川区“米袋子”工程粮食生产实施意见的通知》的文件精神，组织了农业技术的专业培训，为种植户及农产品经营者提供农业技术、信息服务，认真开展农业技术的试验、示范和推广应用，充分发挥“科技增粮”的支撑作用，不折不扣的抓好粮食生产工作，充分调动广大农民的种粮积极性，围绕粮食作物总播面积和总产量2个底线指标，以主攻单产改善品质为重点，坚持示范带动，层层压实“稳面积促增产”责任把粮食安全扛在肩上、抓在手上、落在行动上，确保全年粮食生产任务圆满完成。

1.科技增粮项目

以中央1号文件精神为指导，遵循自然规律和经济规律，以市场为导向，以科技为支撑，以农民增收为目标，鼓励适度规模经营，发展优势产业，培育品牌，提高农产品市场竞争力，实现传统农业提质增效。重点实施绿色高质高效创建样板、马铃薯产业提质增效、优质水稻基地创建等项目，开展绿色防控技术，采用良种、农业防治、使用低毒低残留农药等技术措施相结合，以减少化学农药使用，减少污染，极大地改善了土壤生态环境，提高土壤环境质量，对农业的可持续发展起到积极的推动作用，产生明显的生态效益。实现减肥减药1%，节本增效5%，科技推广服务满意度达90%。

（1）玉米高质高效创建项目。完成玉米高质高效创建1片，核心样板1个，千亩展示1000亩，平均单产700千克以上。

（2）冬春鲜食马铃薯绿色高质高效创建项目。完成冬春鲜食马铃薯示范样板800亩，平均单产1500千克，

（3）马铃薯高质高效创建项目。完成马铃薯高质高效创建1片，核心样板1个，千亩展示1000亩，平均单产1500千克。

（4）水稻高质高效创建项目。完成水稻高质高效创建1片，核心样板1个，千亩展示1片1000亩。平均单产600千克以上。

2.2024年东川区优质稻提质增效栽培技术研究与示范项目

在乌龙镇进行试验、示范，选取优质稻云恢290和云粳37号两个品种，每个品种安排密度试验和肥料试验各一组，探索前控后促栽培技术参数，使技术本地化；每个品种建立水稻前控后促栽培技术百亩示范1个（共200亩），辐射带动1000亩。绩效目标：核心示范区面积200亩，辐射带动1000亩，示范区亩增产稻谷100kg，增产2.0万kg，辐射区亩增产50kg，增产5.0万kg，合计增产7.0万kg，每kg价格4.0元，增加经济效益28万元。示范推广优质稻前控后促栽培技术1200亩，节省种子20%，化肥用量减施50%，每亩节约成本60元，累计节约成本7.2万元。

3.东川马铃薯产业提质增效关键技术集成与示范项目

针对东川马铃薯产业马铃薯种薯质量差、晚疫病严重、机械化栽培技术落后等问题，围绕品种、种薯、晚疫病和机械化这4个方向，开展如下工作：

（1）引进筛选优质多抗马铃薯新品种：引进一批马铃薯新品种，筛选出适宜东川区生态条件下马铃薯新品种，提高东川区马铃薯产业竞争力。

（2）马铃薯优质种薯的繁育普及：通过繁育和引进高质量的生产用种，加快生产上退化种薯的更换，逐步提高脱毒种薯普及率。

（3）马铃薯晚疫病绿色防控技术集成示范与应用：利用马铃薯精准防控技术，建立马铃薯晚疫病绿色防控技术示范基地（在李子沟村建设大春马铃薯核心示范基地800亩，在大寨村建设秋冬马铃薯核心示范基地800亩，在法者村建设脱毒种薯繁育核心示范基地800亩）。

（4）马铃薯小型机械全程化示范与应用：集成研发适宜东川区马铃薯全程机械化生产技术，并进行示范带动。

（5）通过课题实施，建立适宜东川区中、高、低海拔的马铃薯提质增效生产技术体系，培育东川区小型科技型企业1家，带动当地马铃薯产业的发展，服务区域乡村振兴战略。

4.东川区2024年“东川大洋芋”种植项目

实施“东川大洋芋”绿色高质高效示范面积2100亩（红土地镇法者村500亩、炭房村500亩，碧谷街道李子沟村500亩，舍块乡云坪村500亩，法者村建设百亩核心示范点100亩）；亩新增纯收益2000元（亩产值4000元，亩成本2000元），新增总收益420万元；与非项目区相比亩产量或亩产值增加5%，科技推广服务满意度85%，培训种植户200人次。

5.稳步推广大豆玉米带状复合种植

深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于统筹大豆玉米兼容发展、粮食油料协调发展的决策部署和中央、省、市农业农村工作会议精神，按照省农业农村厅、市农业农村局相关要求，实施大豆玉米带状复合种植示范推广项目，抓好抓实各项工作，逐步推广种地养地相结合的生产技术模式，推动大豆玉米兼容发展、协调发展，切实提高我区大豆产能和供给水平。

坚持以农民增收为第一目标，通过大豆玉米带状复合种植技术的示范推广，提高土地利用率，稳定和促进农民增收。根据我区农业生产实际，大豆种植选择优势区域，选择在红土地镇、碧谷街道、阿旺、乌龙、拖布卡、汤丹6个乡镇（街道）实施。制定了《东川区大豆玉米带状复合种植实施方案》及技术指导意见，把目标任务细化到乡镇，层层落实责任，稳步推进大豆玉米带状复合种植模式和技术推广，为农户和新型经营主体规模化种植提供了规范、高效技术指导。充分利用广播、电视、网络等媒体进行宣传。完成东川区大豆玉米带状复合种植1万亩，平均单产玉米550公斤以上，玉米平均单产550公斤以上，大豆60公斤以上。

6.冬马铃薯新品系选育评价试验

为提高东川区马铃薯作物的产量，推进我市马铃薯新品种科技成果转化及东川区马铃薯产业的升级发展，2024年东川区农业技术推广中心积极与昆明市农科院联系，争取项目，最终确定向昆明市农业科学研究院引进特色马铃薯新品系试验示范及3组马铃薯联合体试验。并根据《东川区引进昆明市农科院特色马铃薯新品系的种植示范及马铃薯联合体试验项目实施方案》对项目实施，通过联合体试验及新品系示范种植，了解马铃薯新品种在东川区的抗逆性、丰产性、成熟期、产量及商品性等综合性状，客观评价各品种的特征特性与生产利用价值，为东川区马铃薯产业发展和下步品种选育提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市东川区农业技术推广中心财务总收入633.28万元，其中：一般公共预算633.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.08万元。与上年624.90万元对比，增加8.38万元，增加原因是本年增加工资、社保缴费、公用经费、其他收入等。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市东川区农业技术推广中心财政拨款收入633.20万元，其中:本年收入633.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.20万元（本级财力633.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源或资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年609.90万元对比，增加23.30万元，增加原因是本年增加工资、社保缴费、公用经费等。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市东川区农业技术推广中心预算总支出633.27万元，财政拨款安排支出633.20万元，其中，基本支出633.20万元，与上年对比，增加8.38万元，原因是本年增加工资、社保缴费、公用经费、其他支出等。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出 34.74万元，主要用于事业单位开支的退休生活补助、退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险”支出60.13万元，主要用于事业单位开支的在职基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出”支出6.73万元，主要用于事业单位开支的在职基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.16万元，主要用于事业单位开支的1人遗属补助支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出2.09万元，主要用于事业单位开支的伤残抚恤支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出31.57万元，主要用于事业单位开支的基本医疗、重特病缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出27.44万元，主要用于事业单位开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.63万元，主要用于事业单位开支的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出421.65万元，主要用于事业单位开支的在职人员工资、失业保险、公用经费等支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出47.06万元，主要用于事业单位开支的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区农业技术推广中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.26万元，较上年增加3.60万元，增长545.45%，具体变动情况如下：。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业农村局（机关）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业技术推广中心2024年公务接待费预算为0.66万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次预计13次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加3.60万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加3.60万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保在量为3车辆。与上年对比预算增加0.66万元，增加的主要原因是2024年增加公务用车编制3辆，同时增加公务用车运行维护费3.60万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业技术推广中心2024年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业技术推广中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区农业技术推广中心国有资产占有使用情况为资产总额815.46万元，其中，流动资产19.81万元，固定资产670.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.00万元，无形资产120.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.58万元，其中固定资产增加345.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600400111

昆明市东川区农业技术推广中心2024年部门预算公开情况表20240322120951170