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昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传、贯彻落实党的路线、方针和政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3．编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4．建立健全农村市场经济体系。

5．鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

6．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。

7．组织引导农村劳动力培训、转移和就业。

8．负责农村社会管理，维护农村社会稳定。

9．负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

10．推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。

11．推进“服务政府”，拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。

12．加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助工作，积极预防和化解社会矛盾，维护社会稳定。

13．指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

14．负责上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属事业单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心。

2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。

3.文化综合服务中心。

4.村镇规划建设服务中心。

5.为民服务中心。

6.财政所。

7.安全生产监督和环境保护中心。

（三）重点工作概述

2024年是乡村振兴的重要之年，是构建新发展格局的奠基之年，是推动高质量发展的关键之年。在新的形势下，需要新担当、呼唤新作为，拖布卡镇也必将肩负更多更大的历史使命，我们将立足新发展阶段、主动融入新发展格局、抢抓新发展机遇、践行新发展理念，在建设“美丽拖布卡、生态拖布卡、宜居拖布卡、兴旺拖布卡、红色拖布卡”的征程上取得新的更大成就。

2024年经济社会发展主要预期目标建议为：农业总产值增长8%以上，固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长8%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11.6%以上，城乡居民人均可支配收入增长8%以上，森林覆盖率达38.02%。

围绕以上目标，我们将重点抓好以下五个方面的工作：

一是聚力乡村振兴，全面夯实发展基础。认真落实“四个不摘”工作要求，强化20个村驻村第一书记（包含2个社区）统筹领导作用。持续做好防止返贫监测帮扶机制，持续做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，强化产业支持、就业帮扶，确保稳得住、有就业、逐步能致富。

二是统筹双轮驱动，推进特色化集镇发展。以特色旅游小镇为主线，加快推进临港新城建设，按照发展空间结构，构建“一心一路、两江两片”发展格局，打造“生态优、村庄美、风情特”的宜居宜游的滨水休闲特色小镇。

三是坚持绿色发展，提升产业发展层次。坚定绿色发展路径，抓好生态修复。深化文旅融合，做足第三产业，以全域旅游规划为引领，不断深化文旅融合，充分挖掘红色文化底蕴，让文化有繁荣的载体。

四是聚焦民生福祉，持续改善社会事业。始终坚持把困难群众的基本生活保障放在民生工作的首位，增强基层医疗服务能力，完善综合文化站、农家书屋、农民健身广场等民生工程运行管理。

五是牢记使命初心，加强政府自身建设。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，进一步转变政府职能，深化简政放权，努力建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,265.95万元，其中：一般公共预算2,235.95万元，政府性基金26.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.00万元。

与上年对比减少62.46万元，主要原因是本年度单位职工人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,261.95万元，其中:本年收入2,261.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,235.95万元，政府性基金预算财政拨款26.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少66.46万元，主要原因是本年度单位职工人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,265.95万元。财政拨款安排支出2,261.95万元，其中：基本支出1,981.45万元，与上年对比减少145.17万元，主要原因是本年度单位职工人员减少，工资福利支出减少；项目支出280.50万元，与上年对比增加75.71万元，主要原因是上年度未支出项目额度结转结余至本年度支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出17.18万元，主要用于保障人员工资、机构运转等人大事务支出。

2010104“一般公共服务支出－人大事务－人大会议”支出10.00万元，主要用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务－代表工作”支出2.72万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出332.23万元，主要用于保障人员工资、机构运转等单位支出。

2010350“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出523.08万元，主要用于保障人员工资、机构运转等事业单位支出。

2010399“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出195.00万元，主要用于保障本单位机构运转等事务支出。

2010650“一般公共服务支出－财政事务－事业运行”支出18.02万元，主要用于保障人员工资、机构运转等财政事务支出。

2011101“一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行”支出35.43万元，主要用于保障人员工资、机构运转等其他纪检监察方面事务的支出。

2012901“一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行”支出0.50万元，主要用于本级开展共青团事务等方面的支出。

2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出30.25万元，主要用于保障人员工资、机构运转等本级党委事务支出。

2013199“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”支出8.00万元，主要用于本级党委相关事务的支出。

2080208“社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理”支出134.96万元，主要用于社区干部的补助支出，以及社区组织运转等支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出13.50万元，主要用于保障行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出19.50万元，主要用于保障事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出126.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出8.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出2.71万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期性抚恤金及丧葬补助费。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出4.76万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定支出的各种伤残补助费。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出24.26万元，主要用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出40.42万元，主要用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出45.93万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出1.28万元，主要用于其他用于行政事业行政事业单位医疗方面的支出。

2110199“节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出”支出56.56万元，主要用于保障人员工资、机构运转及其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2120807“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－廉租住房支出”支出3.60万元，主要用于解决对廉租房的维修、维护、管理等问题，保持廉租房正常运转支出。

2120811“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－公共租赁住房支出”支出22.40万元，主要用于解决对公共租赁住房的维修、维护、管理等问题，保持公共租赁住房正常运转支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出404.68万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转等支出。

2130706“农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助”支出72.50万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出97.80万元，主要用于机关单位人员住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管”支出10.00万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额29.92万元，其中：政府采购货物预算29.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.12万元，较上年减少1.24万元，下降16.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年公务接待费预算为1.58万元，较上年减少0.08万元，下降4.82%，国内公务接待批次为30次，共计接待437人次。

减少原因是本年度单位在职实有人数较2023年度减少7人，相应公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为4.54万元，较上年减少1.16万元，下降20.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费4.54万元，较上年减少1.16万元，下降20.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是本年度我单位车辆编制数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区拖布卡镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目8个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。项目绩效目标具体如下：

（一）乡镇业务费专项资金

项目资金安排：22.00万元

绩效目标设置：认真贯彻执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，严格落实各项预防扑救措施，明确职责，把森林防火责任真正落到实处，实现森林火灾“打早、打小、打了”的目标，确保2024年度无重大森林火灾发生。统筹规划建设，提升集镇环境品质，开展人居环境整治及“厕所革命”工作，创建美好家园。根据《昆明市东川区人民政府关于印发东川区乡（镇）财政管理体制方案（试行）等九个文件的通知》（东政发〔2009〕309号）和《昆明市东川区财政局关于印发东川区2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算编制方案的通知》（东财预〔2023〕15号）文件精神，为提高理财的民主化、规范化，区级财政每年安排拖布卡镇22.00万元的乡镇业务费，用于开展各项业务工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）乡镇机动专项资金

项目资金安排：183.00万元

绩效目标设置：根据《昆明市东川区人民政府关于印发东川区乡（镇）财政管理体制方案（试行）等九个文件的通知》（东政发〔2009〕309号）和《昆明市东川区财政局关于印发东川区2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算编制方案的通知》（东财预〔2023〕15号）文件精神，为提高理财的民主化、规范化，区级财政本年度安排拖布卡镇183.00万元的机动财力，用于维护乡镇生产生活秩序及乡镇建设。用于维护乡镇生产生活秩序及乡镇建设。2024年是拖布卡镇开展乡村振兴推进的第一年。拖布卡镇党委、政府在2024年将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，紧紧依靠和团结全镇人民，推动全镇经济社会发展取得新进展，为谱写拖布卡新篇章而努力奋斗。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）维护社会稳定专项资金

项目资金安排：16.00万元

绩效目标设置：深化扫黑除恶斗争，坚持“严打、严防、严治、勤管、深建”五措并举，围绕扫黑除恶重点打击对象，将斗争锋芒指向人民群众反映最强烈的、最深恶痛决的黑恶势力犯罪，坚决打掉黑恶势力犯罪团伙，保障人民群众生命财产安全。坚持把扫黑除恶与反腐败斗争和基层“拍蝇”结合起来，既打黑恶犯罪，又打幕后“保护伞”，巩固基层政权，助力脱贫攻坚。整合镇村人力资源，强化信息联动，全方位、多层次收集梳理村情民意，加强分析研判，完善社会稳定风险评估机制，及时排除、预警、化解、处置各类矛盾风险。建立分级管理制度，解决好土地纠纷、非法集资、欠薪讨薪等涉及面广的重大矛盾纠纷，维护群众合法权益。创新安全生产监督管理方式，保障群众“舌尖上的安全”。打造社会治安状况良好，群众满意的平安和谐集镇。根据《昆明市东川区人民政府关于印发东川区乡（镇）财政管理体制方案（试行）等九个文件的通知》（东政发〔2009〕309号）、《昆明市东川区财政局关于印发东川区2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算编制方案的通知》（东财预〔2023〕15号）文件精神和《社会治安综合治理及平安建设领导责任书》任务要求，为提高理财的民主化、规范化，区级财政每年安排拖布卡镇16.00万元的维护社会稳定费，用于开展社会治安综合治理、精神文明建设、安全消防、民族工作、民族团结、矛盾调处等维稳工作支出11.00万元，开展禁毒防艾工作支出5.00万元。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）会议费专项资金

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：根据《东川区（乡镇）财政管理体制方案（试行）等九个文件的通知》（东政发〔2009〕309号）文件精神，每年由区级财政安排10.00万元会议费用于乡镇人大召开人代会，以保障人民代表大会制度的实施，贯彻好镇党委、政府的决策。根据《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》第二条、第六条、第七条规定，主席团对本级人民代表大会负责并报告工作。在本级人民代表大会会议期间主持会议。听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）基层安全生产专项经费

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：加强基层安全环保监管队伍建设，推进安全环保监管“关口前移，重心下移”，是落实党委、政府履行监管责任的重要措施。发挥镇安全生产和环境保护监管中心的综合监管职能，强化对生产安全、交通安全、消防安全、食品卫生安全、校园安全及全民安全教育、社会稳定、防灾减灾等各项工作的统筹协调和督促指导，形成上下联动、齐抓共管的安全监管工作格局。根据《印发<关于进一步加强基层安全生产和环境保护监督管理队伍建设的实施意见>的通知》（东办发〔2015〕3号）文件精神，区财政对每年分别安排10.00万元的安全生产专项资金列入当年财政预算，主要用于应急救援体系建设、推动企业安全生产及、及宣传教育培训，聘请专家或中介参与检查，聘请兼职安全环保管理人员工资等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）基层环境保护专项经费

项目资金安排：5.00万元

绩效目标设置：加强基层安全环保监管队伍建设，推进安全环保监管“关口前移，重心下移”，是落实党委、政府履行监管责任的重要措施。发挥镇安全生产和环境保护监管中心的综合监管职能，宣传贯彻国家环境保护法律、法规、规章、国家标准、行业标准及环境保护方针政策，负责承办镇（街道）环境保护工作日常事务;了解、掌握辖区内企业的环保设施配套及生产经营单位的环保设施达标、环保管理机构、人员配置和管理状况;组织开展辖区内企业环保监督检查，协助区环保局依法履行环境保护监督管理；监督检查辖区内企业执行国家环境保护法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况;在环境保护监督检查中，发现环境违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改;报告、统计辖区内环境污染事故的情况，配合调查处理环境污染事故;依法组织实施上级有关部门委托的环境保护行政处罚权。根据《印发<关于进一步加强基层安全生产和环境保护监督管理队伍建设的实施意见>的通知》（东办发〔2015〕3号）文件精神，区财政对每年分别安排5.00万元的环境保护专项资金列入当年财政预算，主要用于安全环保装备保障、重大安全（环境）隐患治理、推动企业环保标准化、安全环保先进技术推广应用及环境保护宣传教育培训，聘请专家或中介参与检查，聘请兼职安全环保管理人员工资等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区拖布卡镇人民政府将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

（七）廉租房保障性专项资金

项目资金安排：26.00万元

绩效目标设置：通过对公（廉）租房屋面防水、供水、供电管网、排污、路灯、绿化等进行维修改造及管护，随着房屋使用年限增加,保障房小区房屋及配套设施相继超过保修期，需长期开展各种维修修缮工作，同时有针对性对一些小区突出问题列项实施以完善小区环境。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）乡镇党建及共青团专项金

项目资金安排：8.50万元

绩效目标设置：镇党建及共青团专项资金，用于党建和共青团工作支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年机关运行经费安排215.31万元，与上年对比减少45.29万元，主要原因是2024年人员减少，费用有所减少。

主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇人民政府资产总额28,992.63万元，其中，流动资产1,950.01万元，固定资产889.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程26,153.03万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,581.66万元，其中固定资产减少34.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300555900111

附件：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年部门预算公开情况表20240321092730964