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昆明市东川区新村林场2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区新村林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区新村林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区新村林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物，植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、林政办、应急中队办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢固树立习近平生态文明思想，筑牢“绿水青山就是金山银山”理念，按照国有林场生态红线要求不断加强森林资源的管护力度，扎实开展林业有害生物、森林病虫害监测防治和森林防火等工作。

2.严格执行“一岗双责、党政同责”责任制，各级林长齐抓共管，全部管护责任区森林资源安全，带头履行好林长职责，坚持开展常态化巡林。

3.进一步深化工作机制，建立长效的护林巡林制度机制。进一步完善林长制管理，制定并落实常态化巡查制度，做好巡查记录，做到有迹可循。

4.结合林场实际，积极争取中央、省、市、区各类项目，以不断完善林场基础设施，提高林场森林覆盖率，发展林场产业。

5.职工管理方面，要实行不定期的林区职工与场部职工交流，做到既能下林区搞生产和管护，又能到场部搞技术和业务。

6.积极努力完成林草局，上级相关部门安排布置的相关工作任务。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入720.62万元，其中：一般公共预算720.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少37.76万元，主要原因分析：人员变动，工资、社会保障费等相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入720.62万元，其中:本年收入720.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.76万元，主要原因分析在职人员退休，减少1人，工资和社会保障费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出720.62万元。财政拨款安排支出720.62万元，其中：基本支出720.62万元，与上年对比减少37.76万元，主要原因分析在职人员退休，减少1人，工资和社会保障费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 ：

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出492.30万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出26.22万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出66.67万元，主要用于部门养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出7.73万元，主要用于部门退休人员记实职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤金-死亡抚恤”支出6.24万元，主要用于部门死亡人员遗属生活补助的支出。

2080802 “社会保障和就业支出－抚恤金-伤残抚恤”支出4.59万元，主要用于部门退休伤残人员伤残抚恤的支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出34.63元，主要用于部门事业性开支的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出26.56元，主要用于部门事业性开支的公务员补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出3.14万元，主要用于部门事业性开支的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出52.54万元，主要用于部门事业性开支住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区新村林场部门2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区新村林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.02万元，下降2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区新村林场2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是未安排因公出国（境）的人员，无此项预算。

（二）公务接待费

昆明市东川区新村林场2024年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.02万元，下降2.78%，国内公务接待批次为14次，共计接待87人次。

减少原因是单位人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区新村林场2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区新村林场2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区新村林场2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区新村林场资产总额2548.30万元，其中，流动资产43.16万元，固定资产1502.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1002.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.61万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300432700200111

昆明市东川区新村林场2024年部门预算公开情况表20240322092330444