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昆明市东川区教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展规划，对教育工作中的热点、难点问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设、党风廉政建设、群团等工作。

5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；做好辖区内高等院校的指导和服务工作；拟订招生考试工作方案并组织实施。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区青少年科技体育活动和校外教育工作。

7.对区属相关部门、乡镇(街道办)人民政府执行教育法律、法规和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全区群众体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展;管理全区

体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级、全国及国际性体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策;管理区本级

教育体育经费;监督管理机关和所属事业单位国有资产;统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施布局、

规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.负责区教育体育系统内部审计工作。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建

设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革;负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全

区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作，负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全管理工作；统筹本系统安全稳

定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导教育体育局所属事业单位；负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教育科、体育科 、组织人事科、财务与基建装备科、安全与营养计划科、昆明市东川区人民政府教育督导办公室。

所属单位29个，分别是：

1.昆明市东川区教育体育局

2.昆明市东川区红土地镇中心学校

3.昆明市东川区乌龙镇中心学校

4.昆明市东川区汤丹镇中心学校

5.昆明市东川区阿旺镇中心学校

6.昆明市东川区铜都中心学校

7.昆明市东川区因民镇中心学校

8.昆明市东川区拖布卡镇中心学校

9.昆明市东川区铜都中学

10.昆明市东川区阿旺中学

11.昆明市东川区绿茂中学

12.云南省昆明市东川区高级中学

13.云南省昆明市东川区第一中学

14.昆明市东川区拖布卡中学

15.云南省昆明市东川区第二中学

16.昆明市东川区第一小学

17.昆明市东川区第二小学

18.昆明市东川区第三小学

19.昆明市东川区第四小学

20.昆明市东川区第五小学

21.昆明市东川区教育科学研究所

22.昆明市东川区人才服务中心教育分中心

23.东川区青少年学生校外活动中心

24.昆明市东川区汤丹中学

25.昆明市东川区第三中学

26.昆明市东川区碧谷中心学校

27.昆明市东川区碧谷新民小学

28.昆明市东川区特殊教育学校

29.昆明市东川区福在幼儿园

（三）重点工作概述

一是抓实教育科研工作提升教育教学质量。提炼全区优秀中小学校及教师的经验和方法并推广；外请专家到学校举行专题讲座，为学校服务，组织学科教师核心团队、名师工作室到薄弱学校进行帮扶；抓好中、高考复习备考，组织召开毕业年级复习备考座谈会，组织好各类统测及质量分析；加强指导，坚持下校推门听课，蹲点教研，走进学校，深入课堂，强化常规管理，抓实课前、课中、课后常规要求；以赛促研；抓课题研究工作。

二是增加公费学位规范民办园管理助推学前教育普惠发展。办好福在幼儿园及乡镇公办幼儿园，不断增加公费学位；推动第二幼儿园建设项目落地，解决南片区幼儿园入园问题；办好民办普惠性幼儿园，通过政府购买方式增加公费学位。

三是改善办学条件筑牢高质量发展根基。完成昆三中东川学校篮球场建设和足球场硬化、综合楼建设和东川五小风雨球馆建设；启动东川区第二幼儿园和东川一中综合楼项目建设；计划新开工项目类3个：东川区第二幼儿园、东川区高级中学综合楼及学生宿舍；推进东川区特殊教育学校、教师周转宿舍、普通高中提质工程、学前教育项目、智慧教育等项目建设。

四是加大对学校体育工作的研究和指导力度。引导学校加大对基础性、全体性和长远性的学校体育活动工作的重视度。创建一批体育示范特色学校，充分发挥示范特色学校的示范引领作用；不断探索学校体育工作改革新路径，力求取得学校体育工作新突破；继续加大对体育教师的培养培训、招聘补充，提升其专业素养，不断促进体育教师内涵式发展，不断提升体育教师的专业水平和业务能力。

五是建强中小学教师队伍增强高质量发展动力。利用“沪滇合作帮扶”的契机，实施好“黄廷方西部县域卓越教师、名校长培养计划”，大力实施“四骨”工程；落实昆明市“银龄讲学计划”、“银龄名校长计划”，继续招募、返聘各地区男63周岁、女58周岁以下退休名师、名校长；配齐师训专干，深入调研，科学规划教师培训体系，合理管理教师培训学时；根据《东川区教育高层次及急需紧缺人才引进和管理办法（试行）》（东教体联〔2023〕11号），提前谋划人才招录工作；根据《东川区规范民办义务教育发展编外教职工安置工作方案》，加快解决编外教职工编制问题。

六是强化党建引领落实立德树人根本任务。一是认真落实中小学校党务工作机构设置、人员配备标准、待遇保障等政策，党建促质量提升；二是培育思政教育品牌，推动思政课程和课程思政深度融合，将思想政治教育贯穿教育教学全过程，加强对学生世界观、人生观、价值观的引导，培养具有正确政治立场和理想信念的社会主义建设者和接班人；三是严肃查处师德失范行为及违背立德树人行为，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，大力宣传优秀教师先进典型事迹；四是通过课程体系、校园文化、实践活动等方式，培养学生良好的道德品质和行为习惯，弘扬中华优秀传统文化；五是五育并举，减负提质，关注学生身心健康，培养学生创新精神和实践能力，提高学生适应社会发展的综合素质；六是增加实践教学环节，让学生在实践中体验、锻炼，提高学生动手能力、创新能力和团队协作精神；七是加强家校联系，共同关注学生成长，引导家长树立正确的教育观念，共同落实立德树人根本任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共29个，其中：财政全额供给单位29个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位28个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2985人，其中：行政编制 16人，工勤人员编制42人，事业编制2927人。在职实有3291人，其中： 财政全额保障3291人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1563人，其中： 离休 1人，退休 1562人。

车辆编制19辆，实有车辆22辆，超编车辆3辆。超编原因：1辆车辆属于未核定车编车辆，2辆车辆属于不在编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入68,262.84万元，其中：一般公共预算65,353.48万元，政府性基金100.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入751.88万元，事业收入241.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,816.49万元。

与上年对比减少79.64万元，主要原因是一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入65,453.48万元，其中:本年收入65,453.48万元，上年结转收入0.0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,353.48万元（本级财力65,353.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款100.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,161.18万元，主要原因是昆明市东川区示范幼儿园建设项目建设基本完成不在追加预算、校车运营项目校车数量减少运营费减少、教育教学质量奖项目不在申报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出68,262.84万元。财政拨款安排支出65,453.48万元，其中：基本支出59,628.35万元，与上年对比增加255.92万元，主要原因是2023年新成立一个公办幼儿园昆明市东川区福在幼儿园纳入预算；项目支出5825.13万元，与上年对比减少1417.09万元，主要原因是昆明市东川区示范幼儿园建设项目建设基本完成不在追加预算、校车运营项目校车数量减少运营费减少、教育教学质量奖项目不在申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于保障东川区教育体育局工作正常运转的基本支出，反映教育管理事务、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育、中等职业教育、昆明市东川区特殊教育学校的特殊教育、其他教育费附加安排、除上述以外其他用于教育方面、体育事业体育场馆、体育事业群众体育、离退休经费、事业性开支的离退休经费、在职人员养老保险的缴纳、在职人员纪实职业年金的缴纳、遗属生活补助、伤残人员的抚恤金及各种伤残补助费、行政人员的基本医疗缴费、事业人员的基本医疗缴费、行政事业人员的公务员医疗补助缴费、行政事业人员的工伤保险缴纳、在职人员的公积金缴纳、体育事业举办活动经费等支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区教育体育局2024年无无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年增加0.52万元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：2023年和2024年“三公”经费预算数以财政年初预算批复为准，2023年和2024没有公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市东川区教育体育局2024年公务接待费预算为1.40万元，较上年增加0.52万元，增长59.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待233人次。

增加原因：2023年和2024年“三公”经费预算数以财政年初预算批复为准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为22辆。

无变化原因：2024年与2023年公务用车购置及运行维护费都为1.20万元，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区教育体育局重点项目为：义务教育课后服务经费，预算项目绩效目标如下：

1. 产出指标：

（1）数量指标:按学年度40周计算，一周5天,一年课后服务天数为200天。

（2）质量指标：东川区中小学生课后服务效果教育教学质量得到提升。

2. 效益指标

（1）经济效益指标：家长接送学生困难有所减轻。

（2）社会效益指标：东川区教育教学质量得长提升

（3）可持续影响指标：中小学生在校读书时间得到延长

3. 满意度指标

（1）服务对象满意度指标：通过问卷调查等方式统计项目资金到位学校满意度、项目学校师生满意度得到提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局（机关）2024年机关运行经费安排14.35万元，与上年对比减少7.90万元，主要原因是2023年昆明市东川区教育体育局机关有人员退休和调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区教育体育局资产总额112,940.67万元，其中，流动资产2,171.64万元，固定资产58,358.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程38,184.26万元，无形资产14,225.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3,423.38万元，其中固定资产减少1,169.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.68万元；报废报损资产2,567项，账面原值192.51万元，实现资产处置收入5.90万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产482平方米，资产出租收入2.77万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报。

监督索引号53011300136000111

附件：昆明市东川区教育体育局2024年部门预算公开情况表