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昆明市东川区住房和城乡建设局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区住房和城乡建设局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施；负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案；统一管理城市建设和城乡维护资金；会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作；负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；会同有关部门拟订建筑节能、城镇排水和污水处理的计划并监督实施。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理；拟订房地产行业发展规划和行业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行；会同或配合有关部门拟订房地产市场监督管理规定并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策；拟订全区住房制度改革规定并组织实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定并组织实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；负责城市更新改造工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，监督管理房屋和市政工程项目招投标活动；监督管理建筑施工、建设监理、工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度；组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；组织和指导震后恢复重建工作；参与震后应急抢险相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟订全区城市燃气管理的规范性文件，制定燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13.承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14.承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规；编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施；拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施；制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施；负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收；负责做好战时人民防空工作；负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、建筑业管理科、财务人事科、工程项目管理科、住房保障和房地产管理科。

所属单位6个，分别是：

1.昆明市东川区城市抗震防灾办公室

2.昆明市东川区城市更新改造服务中心

3.昆明市东川区建筑工程质量监督站

4.昆明市东川区建筑安全管理站

5.昆明市东川区建筑工程批后管理站

6.昆明市东川区房地产管理办公室

（三）重点工作概述

1.加大主要指标工作力度。重点围绕“建筑业产值、商品房销售面积、固定资产投资”深入研究考核指标办法，找准短板差距，聚焦突出问题，一对一拿出应对策略和务实举措，统筹推进问题解决。

2.加快项目推进稳定投资。重点围绕“产业项目攻坚年”行动推动“三个示范区”建设目标任务，坚定不移推进项目建设，千方百计稳定投资增长，全力扩大有效投资，重点推进东川水环境综合治理PPP项目，紧盯中央预算资金项目，加快城镇老旧小区改造和城市综合管廊建设。

3.严格落实审批事项监管。按照“谁审批、谁监管、谁主管，谁监管”的监管责任，重点围绕“施工许可、施工图审查备案、消防设计审查验收、商品房预售许可、市政设施类审批、燃气供应许可”审批事项，强化行政审批事中事后监管，切实解决减权放权过程中出现的“放而不管”“一放了之”和承接落实不到位等问题。

4.规范监督检查主要事项。重点围绕“物业企业资质、燃气企业资质、工程勘察设计、在建项目施工许可和招投标情况市场、建筑工程安全生产、建筑工程质量、消防安全”等监督检查事项，规范监督检查程序、规范监督检查台账。

5.提升行业整治工作成效。重点围绕“烂尾楼化解处置，保障性住房、自建房排查、燃气安全整治”，多措并举同频发力，一体化推进整治提升工作，确保2024年住建领域矛盾纠纷和安全问题得到有效控制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个，分别是昆明市东川区住房和城乡建设局机关、昆明市东川区房地产管理办公室。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制13人,工勤编制1人，事业编制61人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,551.25万元，其中：一般公共预算4,206.59万元，政府性基金1,344.66万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.55万元，主要原因是2024年人居环境提升改造等项目资金安排比2023年减少，故部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,551.25万元，其中：本年收入5,551.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,206.59万元（本级财力4,206.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1,344.66万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.55万元，主要原因是2024年人居环境提升改造等项目资金安排比2023年减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,551.25万元。财政拨款安排支出 5,551.25万元，其中：基本支出1,396.19万元，与上年对比增加37.12万元，主要原因是：1.新录用事业单位工作人员3人；2.事业单位公用经费标准调增；3.2024年新增福利费支出预算，故基本支出增加；项目支出4,155.06万元，与上年对比减少65.68万元，主要原因是：2024年人居环境提升改造等项目资金安排比2023年减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出52.61万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出64.52万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出129.53万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出7.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.14万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出1.14万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出13.62万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出52.57万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出56.53万元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.33万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120101“城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”支出203.15万元，主要用于行政单位的基本支出。

2120106“城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理”支出2,323.51万元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2120109“城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管”支出83.45万元，主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2120199“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”支出200.00万元，主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2121401“城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营”支出579.60万元，主要用于反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

2210103“住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造”支出562.39万元，主要用于棚户区改造方面的支出。

2210105“住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造”支出199.82万元,主要用于农村危房改造方面的支出。

2210108“住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造”支出124.37万元,主要用于老旧小区改造方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出99.23万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2120807“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-廉租住房支出”支出149.28万元，主要用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

2120811“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-公共租赁住房支出”支出124.04万元，主要用于发展公共租赁住房方面的支出。

2121303“城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-公有房屋”支出100.00万元，主要用于发展公共租赁住房方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区住房和城乡建设局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额15.84万元，其中：政府采购货物预算12.24万元、政府采购服务预算3.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.28万元，较上年增加1.24万元，增长24.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原是因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为1.48万元，较上年增加0.04万元，增加2.78%，国内公务接待批次为19次，共计接待185人次。

增加的原因是：2024年新录用事业单位人员，基本支出预算增加，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年增加1.20万元，增长33.33%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.80万元，较上年增加1.20万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

    增加原因：2024年新增1辆事业单位公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区住房和城乡建设局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目13个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2024纳入预算安排的重点项目1个，579.60万元。

项目名称：昆明市东川区城市污水处理费专项资金

项目资金安排：579.60万元。

绩效目标：2024年预计处理污水水量730万立方米,主城区污水处理率达92.00%以上，保证城镇排水系统正常稳定运行，削减入河污染负荷，改善流域生态环境,持续有效保护水环境，提升水环境综合质量。

绩效目标设置：主要设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排70.07万元，与上年对比增加26.83万元，主要原因是：1.2024年新录用工作人员3人；2.2024年新增福利费支出预算，故机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区住房和城乡建设局资产总额260,295.06万元，其中，流动资产10,811.15万元，固定资产187.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36,990.00万元，无形资产7.54万元，其他资产212,299.03万元。与上年相比，本年资产总额减少28,638.59万元，其中固定资产减少0万元，其他资产减少28,638.59万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.10万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300133300111

昆明市东川区住房和城乡建设局2024年部门预算公开情况表20240321035754248