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昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署，按照国家的法律、法规依法行政；执行本辖区内经济和社会发展计划，组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作，做好街道协税、护税、统计、物价等工作，保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策；领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访；强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作，指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处共设置1个内设机构：党政综合办公室；所属单位7个，分别是：昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心，昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站），昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心，昆明市东川区碧谷街道为民服务中心，昆明市东川区碧谷街道综合执法队（昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心），昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心，昆明市东川区碧谷街道财政所。

（三）重点工作概述

2024年是“十四五”规划实施以来承上启下的关键之年。碧谷街道在区委、区政府的正确领导下，按照“三个示范区”的目标定位，坚持“33611”发展思路，紧紧抓住国家资源枯竭型城市转型政策，乡村振兴战略，立足实际，务实创新，全力加快项目建设、乡村振兴和民生改善步伐，统筹抓好经济发展、城乡建设、社会治理、社会事业、生态文明等各项工作，碧谷街道总体发展态势平稳有序。

1.狠抓项目建设，确保经济平稳发展

一是2024年预计区委下达碧谷街道项目包装目标任务8个，项目开工目标任务5个，项目入库目标任务5个，固定资产投资目标任务4.5亿元。目前已谋划2024年固定资产支撑项目19个，计划完成投资4.52亿元。二是培育和打造一批基层党建、乡村振兴、绿美乡村、人居环境、产村融合示范村（社区），其中，国家级1个，省级2个，市级10个；创建二个园区，即以大寨村、野牛村为中心打造乡村振兴示范园区，以龙潭为中心打造现代农业产业园区，确保乡村振兴示范园区升级为区级园区。三是依托碧谷自然资源、人文资源、社会资源，按照旅游产业“吃、住、行、游、娱、购”配套发展的要求，积极向上争取项目，做好旅游基础设施建设，抓好碧谷乡村振兴和特色文化打造，着力打造特色民宿，引导群众开发一批绿色生态、康体休闲、特色鲜明的“农家乐”旅游项目。

2.抓好防贫监测，持续巩固脱贫攻坚成果

一是抓实工作调度。按照各项工作阶段任务情况，细化推进任务清单及完成时限，确保工作顺利推进；二是精准确定措施。召集各村（社区）、相关责任部门进一步分析研判，根据低收入人群其家庭条件、人员状况对“四项收入”确定切实可行帮扶措施，确保措施精准、行之有效；三是强化部门联动。进一步构建完善精准帮扶常态化工作机制，充分发挥部门联动作用，根据实际情况，做好帮扶措施分析研判，制定有力的帮扶措施交由部门、站所及村（社区）全面实施，确保工作得到全面落实；四是强化措施帮扶。加大对教育、医疗、住房、饮水、就业、产业及兜底保障等工作的帮扶力度，强化政策落实落细，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴取得实效。

3.聚焦群众增收，加快推进民生工程

一是抓就业。进一步摸清摸准就业底数，采取“以需定培，以培供需”方法，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出；进一步摸清岗位底数，对碧谷街道辖区内工业企业、农业企业、加工企业等用工岗位进行大摸排，每月组织招聘会，为用工企业和就业劳动力牵线搭桥。进一步依托碧谷就业帮扶中心，线上借助“就业小程序”发布推送最新岗位信息，线下举办招聘会、现场精准匹配推送岗位，不断增加群众工资性收入。二是抓产业，在规模上做大，进一步强化园区思维，通过建产业园区实现产业集中、集约、规模，发挥好园区辐射带动作用，解决产业发展散小弱问题，解决产业对群众增收带动不明显问题。在品牌上做优，在继续提升早春桃、大蒜、甜杏、开花洋芋品牌的基础上，重点培育中殿、龙潭蔬菜，梅子羊肚菌、磨盘肉牛、野牛黑山羊等品牌，力争一村一品达到85%以上。在链接上做实，不断完善群众增收利益链接机制，力争实现增收困难群众与市场主体及村集体经济、合作社利益链接100%覆盖。在融合上做强，不断探索农旅、文旅、商旅融合新路径，延伸产业链条，开拓更多的群众增收渠道。

4.抓实平安建设，维护社会稳定和谐

一是加强对企事业单位的安全生产监管，定期进行安全检查和隐患排查，强化责任追究，确保责任落实到位，通过规范管理和加强监督，有效防范和控制安全风险。同时加强应急救援队伍建设，提高应急处置能力和专业素质；完善应急预案，组织多层次、多领域的演练，提升居民应对突发事件和自我保护能力。二是认真落实领导工作责任制，切实加强对综治及平安建设工作的领导，进一步建立健全社会矛盾摸排调处工作机制,强化信访稳定风险评估，切实掌握社会维稳动态，积极寻求有效途径，努力化解信访积案。三是全面开展好普法强基补短板专项工作，围绕“重点群体”和“重点领域”，进一步梳理核实清单数据，摸清底数，形成责任清单和问题清单，排查化解矛盾纠纷风险隐患。

5.全面深化党建引领，助力乡村振兴行稳致远

一是始终牢记从严在路上，持之以恒把纪律和规矩挺在前面，深入领会党的重要会议精神，把党的创新理论武装任务落到实处，持续提升工作效能，时刻保持尽善尽美的专注，以钉钉子精神做好各项工作。二是持续扶持壮大村级集体经济。研究制定碧谷街道村集体经济增量奖励办法，开展有针对性的集体经济观摩学习交流活动，因地制宜发展壮大村级集体经济，推动全街道村级集体收益逐年增加。三是实施党建引领“产业矩阵”创富增收工程。打造糯谷田有机无花果80公顷，洗尾嘎有机早春桃34公顷，大寨有机大蒜166公顷，紫牛有机甜杏132公顷，发挥5个市级“一村一品”辐射带动作用，特色产业持续提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制69人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，其中1辆为碧谷街道综合执法队业务用车，2辆为专业作业车，分别是农业综合服务中心的1辆吸粪车和1辆洒水车，吸粪车是区农业农村局统一购买捐赠碧谷街道使用，洒水车是区林业草原局统一购买捐赠碧谷街道使用，均不在编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4173.77万元，其中：一般公共预算4106.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入66.84万元。

与上年对比增加489.45万元，主要原因是：新增云南铜业凯通有色金属有限公司涉重金属废渣堆存点阶段性应急风险管控项目经费，2023年乡镇机动金结余资金结转2024年使用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4106.93万元，其中:本年收入4106.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4106.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加534.38万元，主要原因是：新增云南铜业凯通有色金属有限公司涉重金属废渣堆存点阶段性应急风险管控项目经费，2023年乡镇机动金结余资金结转2024年使用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4173.77万元。财政拨款安排支出4106.93万元，其他支出66.84万元。其中：基本支出3197.43万元，与上年对比减少0.62万元，主要原因是：人员经费中社会保障缴费由于基数变更，有所减少；项目支出909.50万元，与上年对比增加535.00万元，主要原因是：新增云南铜业凯通有色金属有限公司涉重金属废渣堆存点阶段性应急风险管控项目经费，由于2023年乡镇机动金结余资金结转2024年使用，机动金有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行10.00万元，主要用于人大工作正常运转的基本支出及人大会议费等。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行455.92万元，主要用于政府机关工资福利支出、政府机关正常运转的基本支出、业务费、维护社会稳定费等。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行720.87万元，主要用于事业人员工资及正常运转的基本支出等。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出446.40万元，主要用保证街道正常运转经费等。

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行67.42万元，主要用于财政人员工资福利支出及正常运转的基本支出等。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行68.06万元，主要用于纪检监察人员工资人员工资福利及纪检监察工作经费。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.50万元，主要用于党建工作经费和共青团支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理614.08万元，主要用于社区居委会公用经费、党建工作经费、社区服务群众经费、社区小组工作经费、社区小组党建经费、社区干部生活补助及社区干部保险等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.50万元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.84万元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出178.50万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出74.98万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.00万元，主要用于死亡人员家属抚恤。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤3.62万元，主要用于因公受伤人员生活补助等。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.71万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61.35万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助59.97万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出491.64万元，主要用于基层环境保护、环境保护人员工资福利支出、正常运转基本支出及基础设施建设项目支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助523.73万元，主要用于村委会公用经费、党建经费工作经费、小组工作经费、村干部生活补助及村干部保险等。

2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助93.17万元，主要用于村小组长补贴。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139.85万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管15.00万元，主要用于安全生产经费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额18.91万元，其中：政府采购货物预算18.91万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.30万元，较上年增加13.92万元，增长40.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年公务接待费预算为7.02万元，较上年增加0.94万元，增长15.46%，国内公务接待批次为75次，共计接待900人次。

增加原因为2024年度招商引资力度增大，接待上级部门调研项目次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为41.28万元，较上年增加12.98万元，增长45.87%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费41.28万元，较上年增加12.98万元，增长45.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为2023年公务用车运行维护费未支付，与2023年乡镇机动金结余资金一起结转2024年使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目为8个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。项目绩效目标具体如下：

（一）基层安全生产专项经费

项目资金安排：15.00万元

绩效目标设置：建立健全安全生产投入保障机制，进一步提高基层监管工作保障水平，确保碧谷街道办无安全生产事故发生。监管辖内所有企业，做好安全生产宣传工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层环境保护专项经费

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于每年不少于3次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）会议费专项资金

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：会议费是保障街道办各项会议的支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）维稳专项资金

项目资金安排：28.00万元

绩效目标设置：加强禁毒、法治知识宣传，有效化解2023年社会各类矛盾，处理各类民事纠纷事件，维护社会稳定，为全街道办经济持续健康发展提供更好保障，维护人民群众合法权益。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）乡镇机动金专项经费

项目资金安排：426.00万元

绩效目标设置：主要用于脱贫攻坚成效巩固工作、劳务输出工作、低保调查和残疾人联络等社会事务工作、防汛抗旱工作、森林防火和植树造林工作、集镇街道整治清理、办公区域维修维护、法律咨询服务等工作，为街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）业务专项经费

项目资金安排：30.00万元

绩效目标设置：用于招商引资、控辍保学等教育事业发展、乡村文化振兴工作、职工业务素质提升等，为街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：10.50万元

绩效目标设置：用于党建和共青团工作支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）云南铜业凯通有色金属有限公司涉重金属废渣堆存点阶段性应急风险管控项目经费

项目资金安排：380.00万元

绩效目标设置：云南铜业凯通有色金属有限公司涉重金属废渣堆存点阶段性应急风险管控项目，是按照区政府的安排，配合市生态环境局东川分局完成了勘查设计及治理工作实施方案，并牵头按照工程实施方案，组织实施项目招投标工作，完成施工设计方案和项目具体施工工作。该项目实施后，可以消除地质灾害安全隐患，减少由安全风险带来的潜在环境风险，是切实落实中央生态环境保护督察提出的整改任务的重要体现，也是推进东川再就业特色产业园区经济可持续发展的重要举措。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机关运行经费安排392.81万元，与上年对比增加21.22万元，主要原因是2024年基本支出定额标准相比2023年基本支出定额标准有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处资产总额10688.62万元，其中，流动资产1651.82万元，固定资产237.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3326.50万元，无形资产3.05万元，其他资产5469.44万元。与上年相比，本年资产总额增加3187.80万元，其中固定资产增加14.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300556400111

附件：昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年部门预算公开情况表20240321034659795