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昆明市东川区市场监督管理局2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区市场监督管理局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责市场监督管理综合执法工作；

4.统筹推进竞争政策和公平竞争审查制度实施；

5.负责监督管理市场秩序；

6.负责宏观质量管理；

7.负责产品质量安全监督管理；

8.负责特种设备安全监督管理；

9.负责食品安全监督管理综合协调；

10.负责食品安全监督管理；

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；

12.负责统一管理计量工作；

13.负责统一管理标准化工作；

14.负责统一管理检验检测工作；

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；

16.负责知识产权管理工作；

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

18.负责指导各乡镇（街道）开展市场监督管理工作；

19.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；

20.职能转变。一是大力推进质量提升；二是深入推进简政放权；三是严守安全底线；四是加强事中事后监管；五是提高服务水平。

推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规科、行政审批科（注册登记科）、信用和市场监督管理科（网络交易监督管理科）、价格监督检查科、质量广告监管和知识产权保护科（质量强区综合协调科）、食品安全协调和监管科、药品医疗器械和化妆品监管科、特种设备安全监察科、标准计量和认证认可监管科、昆明市东川区市场监督管理行政执法大队、铜都、乌龙、阿旺、汤丹、拖布卡、因民、红土地、碧谷8个市场监督管理所。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区食品药品检验所；

2.昆明市东川区市场监督管理综合服务中心；

3.昆明市东川区消费者协会办公室。

（三）重点工作概述

2024年，区市场监管局将以“当好排头兵大讨论大竞赛”为牵引，紧紧围绕区委、区政府中心工作，把高质量、高标准、严要求贯穿到市场监管全过程各方面，不断提高百姓获得感。

1.在建设现代化市场监管团队上展现新风采。深入贯彻新时代党的建设总要求，全面落实党建工作责任。强化党的建设，把自觉做到“两个维护”作为第一要求，把对党忠诚作为第一标准，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于市场监管工作重要论述作为第一任务，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化党风廉政建设，压紧压实“两个责任”，深入推进清廉机关建设，驰而不息正风肃纪，营造风清气正良好政治生态。强化队伍建设，持续开展领导干部上讲堂、执法人员能力提升，建强综合执法、食品监管、药品监管、特种设备监管等专业队伍；健全干部成长选育管用全链条机制，注重锤炼系统干部“七种能力”，构建老中青梯次合理的队伍结构。

2.在打造优质一流营商环境上实现新突破。持续推进“证照分离”改革，强化涉企经营信息归集共享，加强事中事后监管，力争提升30%以上的审批服务效能。持续推进“最多跑一次”改革纵向延伸；深挖市场主体潜力，培育市场主体质、量双提升。创新实施商事主体登记确认制改革，最大程度尊重企业登记自主权；继续深化“双随机、一公开”监管，持续推进“智慧市场监管”建设，不断提升现场执法监管效率。大力推进综合执法、协同监管，加快建立跨部门的联合监管机制，实现多元化监管主体与多重监管手段并存。

3.在维护竞争有序市场秩序上展现新作为。确保平台企业自查问题无遗漏、整改措施无缺项，着力优化事前平台合规、事中审查、事后执法全链条监管。全面树立综合执法权威，强化大案要案查处，深化“铁拳”行动，深化落实与公安等部门执法协作机制，通过查处曝光一批典型案件，达到教育震慑一片的执法效果，打出声势、打出权威，充分彰显市场监管部门维护市场秩序的决心和信心。

4.在守护民生民安上体现新担当。全面提升食品、药品、特种设备和工业产品质量安全水平和群众满意度。全链条加强食品安全监管，稳步推进抽检计划；全过程加强药品安全监管，以疫苗接种单位、诊所卫生室为检查重点，加强农村地区游医、非法行医行为查处；全周期加强特种设备安全监管，督促使用单位落实安全主体责任，加快特种设备双重预防体系建设和完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制70人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,859.62万元，其中：一般公共预算1,859.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少90.29万元，主要原因分析：一是项目资金较上年减少86.71万元；二是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费预算较上年减少17.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,859.62万元，其中：本年收入1,859.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,859.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少90.29万元，主要原因分析：项目资金较上年减少86.71万元，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费预算较上年减少17.68万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,859.62万元。财政拨款安排支出1,859.62万元，其中：基本支出1,767.65万元，与上年对比减少3.59万元，主要原因分析：在职人员较上年减少1人，相应工资、保险、公用经费减少；项目支出91.96万元，与上年对比减少86.71万元，主要原因分析：项目减少，减少的项目是东川区创建国家食品安全示范城市食品检测能力提升补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013801“一般公共服务—市场监督管理事务—行政运行”支出940.30万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013816“一般公共服务—市场监督管理事务—食品安全监管”支出20万元，主要用于食品安全监管相关工作开支。

2013850“一般公共服务—市场监督管理事务—事业运行”支出241.03万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013899“一般公共服务—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务”支出100.13万元，主要用于保障部门工作正常运转的项目支出。

2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出94.14万元，主要用于部门开支行政退休人员经费。

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出7.50万元，主要用于部门开支事业退休人员经费。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出152.10万元，主要用于部门开支职工养老保险。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出26.87万元，主要用于部门开支机关事业单位职工职业年金缴费。

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出63.99万元，主要用于部门开支行政职工医疗保险。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出17.14万元，主要用于部门开支事业职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出74.76万元，主要用于部门开支行政事业职工公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出1.51万元，主要用于开支职工工伤保险。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出120.15万元，主要用于部门开支职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区市场监督管理局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.14万元，其中：政府采购货物预算10.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.32万元，较上年减少0.02万元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

        昆明市东川区市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区市场监督管理局2024年公务接待费预算为1.72万元，较上年减少0.02万元，下降1.15%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

减少的原因是公务接待费按标准测算，2024年预算职工人数较上年减少1人，公务接待费预算随人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

        昆明市东川区市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为9.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区市场监督管理局2024年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区市场监督管理局2024年机关运行经费安排133.01万元，与上年对比增加21.79万元，主要原因分析：2024年职工福利费、事业人员公用经费标准较上年提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区市场监督管理局资产总额991.28万元，其中，流动资产218.24万元，固定资产742.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.36万元，其中固定资产增加93.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300242200111

昆明市东川区市场监督管理局2024年部门预算公开表