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昆明市东川区碧谷中心学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区碧谷中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区碧谷中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区碧谷中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，以及与小学学历教育相关的社会服务。提高教育教学水平，将碧谷中心学校的教育教学推上一个新台阶。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、安全办、教导室、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施小学义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

认真抓好教育教学，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断创新，教育效益不断提高。努力提高各项工作效率，提升我校整体的教育教学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制123人。在职实有174人，其中：财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员191人，其中：离休0人，退休191人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3853.46万元，其中：一般公共预算3853.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.20万元。

与上年对比减少了27.34万元，主要原因分析：2023年度教师人数有在职转退休，有调出，学生人数也有减少，工资类、社会保险缴费等各项预算均有相应减少，但今年“三类人员”的工资和遗属补助增加了预算，还增加了幼儿园保教费、职工福利费、利息收入的预算，有增有减，最终为减少预算27.34万元

（二）财政拨款收入情况

昆明市上东川区碧谷中心学校财政拨款收入3853.26万元，其中:本年收入3853.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3853.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了27.54万元，主要原因分析：2023年度教师人数有在职转退休，有调出，学生人数也有减少，工资类、社会保险缴费等各项预算均有相应减少，但今年“三类人员”的工资和遗属补助增加了预算，还增加了幼儿园保教费、职工福利费的预算，有增有减，最终为财政拨款减少预算27.54万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3853.46万元。财政拨款安排支出3853.26万元，其中：基本支出3813.26万元，与上年对比减少了58.04万元，主要原因分析：2023年度教师人数有在职转退休，有调出，学生人数也有减少，工资类、社会保险缴费等各项预算均有相应减少，但今年“三类人员”的工资和遗属补助增加了预算，还增加了职工福利费预算，有增有减，最终为基本支出减少预算58.04万元；项目支出40万元，与上年对比增加了30.50万元，主要原因分析：2023年新成立碧谷中心幼儿园，保教费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201“教育支出－普通教育-学前教育”支出40.00万元，主要反映学前教育支出。

2050202“教育支出－普通教育-小学教育”支出2342.24万元，主要反映小学教育支出。

2050299“教育支出－普通教育-其他普通教育”支出141.51万元，主要用于编外聘用人员的支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出291.12万元，主要用于事业性支出的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险”支出347.95万元，主要用于事业性支出的基本养老保险的缴费。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费”支出41.89元，主要用于2024年在职转退休人员的职业年金坐实支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出19.16万元，主要用于遗属支出。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤-伤残抚恤”支出2.66万元，主要用于伤残人员伤残补助支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出178.54万元，主要用于卫生健康支出的事业单位职工基本医保缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出179.20万元，主要用于卫生健康支出的事业单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7.33万元，主要用于卫生健康支出的事业单位职工工伤保险缴费。

2179999“金融支出-其他金融支出-其他金融支出”支出0.2万元，主要用于利息收入上缴。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出261.66万元，主要用于住房保障支出的事业单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区碧谷中心学校2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区碧谷中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区碧谷中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区碧谷中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区碧谷中心学校2024年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，无变动，主要原因分析：本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区碧谷中心学校资产总额4491.20万元，其中，流动资产101.89万元，固定资产4189.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产200.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少180.71万元，其中固定资产减少18.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值37.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300136002500111

昆明市东川区碧谷中心学校2024预算公开表