监督索引号53011300171100000

昆明市东川区总工会2024年部门预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区总工会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以推动经济建设为中心，在党的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。

2.代表和组织职工参与地方经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利。依法参与国家行政事务管理和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

3.开展职工宣传教育。开展群众性宣传、教育活动，组织有益于职工身心健康的文化体育活动，用先进文化引导、教育职工。组织职工培训，不断提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设有文化、有道德、有理想、有纪律的职工队伍。

4.围绕地方经济发展工作任务和企业生产经营活动，组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动，充分发挥职工在全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的主力军作用。

5.依法维护职工的合法权益。对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工的合法权益。

6.建立健全工会主动参与职业安全、职业卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助企业、行政改善劳动条件，履行企业、行政的社会责任，参与安全生产检查和伤亡事故调查处理。

7.帮助困难职工就业创业，落实各项就业创业帮扶政策，通过提供岗位、贷免扶补等，促进下岗失业人员自主创业或再就业找到了谋生之路，进一步推进社会和谐发展。

8.负责全区工会经费、专项资金的筹措，为工会组织开展活动提供经费保障。

9.有效推进工会各项改革目标任务圆满完成。

10.承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、职工（会员）法律服务保障部。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区工会会员服务中心

（三）重点工作概述

1.创新理论学习宣传。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，广泛组织职工群众开展党的创新理论、党的二十大和二十届二中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神等的学习宣传贯彻专题系列宣讲活动，深入推进职工思想政治引领，推动党的理论创新成果进企业、进车间、进班组。

2.开展系列主题宣传活动。常态化开展社会主义核心价值观、“四史”及工运史学习教育，深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，组织劳模工匠开展进校园等“六进”活动，组织开展劳模工匠专项教育活动，引导职工群众立足本职、胸怀全局，自觉把人生理想、家庭幸福融入国家富强、民族复兴的伟业之中，把个人梦与中国梦紧密联系在一起，争做新时代的追梦人。

3.广泛开展职工文体活动。管理好职工书屋等职工文化阵地建设，做好职工学历提升的组织申报，配合市总工会深化“春城职工文体嘉年华”活动品牌，全年组织开展大型体育活动、大型文化活动各不少于1场，引导基层工会多样化、常态化开展各类文体活动，不断增强职工文化自信、向心力和凝聚力。

4.加强对外宣传和网络意识形态工作。加强和地方主流媒体的合作，充分发挥区总工会新媒体作用，增强工会宣传力度，广泛宣传全区工会工作突出经验做法和工作成效，争取年内国家级主流媒体采用工作动态信息不少于1篇、省级媒体不少于3篇、市级媒体不少6篇，持续做强主流声音。严格落实网络意识形态各项工作，持续做好网络舆情监测工作，让正能量始终充盈网络空间。配合市总工会积极争取承办昆明市“网聚职工正能量争做中国好网民”主题活动，提升职工群众的网络文明素养。

5.强化工作统筹。结合东川产改工作实际，制定出台年度产改工作要点，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点工作，积极探索产改新路径，推动产改工作走深走实。

6.强化典型引领。以企业和企业职工为主体，开展评先树模储备工作，做好各级劳动模范、“五·一”劳动奖章（状奖）、工人先锋号、大国工匠等先进人物推荐工作。开展产改示范典型打造，培育和选树一批政治建设、赋能成长、建功立业、维权服务等方面成效显著的产改标杆企业。

7.强化规范服务。依托产改产业园区服务站广泛凝聚党委政府、企业、工会、社会四个方面落实产改工作的责任，发挥产改领导小组成员单位的作用，指导企业和企业工会落实落地产改政策，推动产改工作向非公企业、园区企业延伸。

8.广泛开展劳动和技能竞赛。 围绕“六个东川”建设要求，团结和动员全区广大职工开展以促生产、促安全、促效益、促发展为重点内容的劳动竞赛。组织开展园区产业工人技能竞赛和美食烹饪大赛等以提升职工职业技能素质为目的，内容丰富、形式多样的铜都职工职业技能大赛，激励广大职工为推动经济社会发展建功立业。

9.促进职工技术创新。组织广大职工群众开展小发明、小革新、小改造、小建议、小设计的“五小”岗位创新、技术革新、发明创造、申报国家专利、总结推广先进操作法、提出合理化建议等群众性创新创造活动。鼓励创建劳模工作室和技师工作站。

10.着力解决职工群众难题痛点。积极开展区内提升职工生活品质试点申报工作，因地制宜开展形式多样的就业创业服务活动。加强工会驿站和母婴空间的推广、建设力度，推动形成服务站点共建共管共享工作格局。

11.及时提供职工群众急需的服务。坚持从工会实际出发，为职工提供优质及时的服务，不断提升职工群众对美好生活的向往。持续推进职工医疗互助活动和节日送温暖活动，组织开展女职工健康讲座，持续开展“两癌”筛查和工会爱心托管班工作，探索开展“汇聚良缘”交友联谊活动。持续开展一线职工、技术工人为主的示范性职工疗休养活动，维护职工身心健康，提升职工生活品质。继续组织开展“安康杯”竞赛活动，参与安全生产事故调查处理，维护职工生命健康权益。  

12.开展“小三级”工会建设工作。落实全总实施大抓基层三年行动，加强工业园（区）、乡镇（街道）、村（社区）工会、区域性行业性工会联合会等“小三级”工会建设，在经费、人员、阵地建设等向基层工会倾斜，推动基层工会“建起来、转起来、活起来”，使之成为直接服务职工群众的“职工之家”。以专业化为方向，以有利于实际工作的角度出发，加大工会社工的教育培训力度，积极探索工会社工队伍管理的新模式，采取多种举措确保工会社工队伍的稳定。健全以职代会为基本形式，以厂务公开和职工董事监事为重要形式，以协商民主为补充形式“1+2+N”企业民主管理体系，形成系统完备、科学规范、衔接有序、运行高效的民主管理制度体系化运行新格局，打造一批企业民主管理工作标杆。加强对基层工会干部的培训，年内开展基层工会干部培训1期。

13. 加强工会工作体系化建设。广泛推广全国“人工智能与工会应用学习平台”，运用数字化思维和方式，推进工会核心业务和重点服务的流程再造，推动人工智能在工会系统中探索应用，使数字技术与工会业务应用场景深度融合。充分运用全总搭建工会工作体系化建设成果，发挥工会工作指标体系、全面预算管理体系、资产监督管理体系、经审工作体系等作用，不断提高工会工作效率质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入426.24万元，其中：一般公共预算426.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少34.60万元，下降7.50%，主要原因分析为2024年在职编制内人员比2023年减少3人（正常退休），人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入426.24万元，其中:本年收入426.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少34.60万元，下降7.50%，主要原因分析为2024年在职编制内人员比2023年减少3人（正常退休），人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出426.24万元。财政拨款安排支出426.24万元，其中：基本支出426.24万元，与上年对比减少34.60万元，下降7.50%，主要原因分析为2024年在职编制内人员比2023年减少3人（正常退休），人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901“一般公共服务－群众团体事务-行政运行”支出274.91元，主要用于保障工会工作人员工资，机构运转等基本支出，反映工会组织依法履职，管理等方面支出。

2.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出7.62万元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

3.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出22.50万元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

4.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出36.34万元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出17.16万元，主要用于保障在2024年退休的人员记实职业年金支出。

6.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出10.50万元，主要用于保障行政在职人员和行政退休人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出9.54万元，主要用于保障事业在职人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

8.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出18.39元，主要用于保障在职人员和退休人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

9.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.36万元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的工伤保险费支出。

10.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出28.92万元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区总工会2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.42万元，较上年减少0.02万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区总工会2024年公务接待费预算为0.42万元，较上年减少0.02万元，下降4.55%，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。

减少变化原因：按实有人员定额安排，本年度预算人员减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2023年年初预算对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区总工会2024年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

求学圆梦行动：为提高广大职工劳动者队伍素质，针对有学历提升需求且符合入学条件的一线职工，从工会得到资助，可以不脱产进行网络学习和继续教育完成学业。

维权“两书”：指《工会劳动法律监督意见书》和《工会劳动法律监督建议书》。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区总工会2024年机关运行经费安排23.86万元，与上年对比增加2.43万元，增长11.33%，增加的原因主要是：2024年事业编制在职人员一般公用经费标准提高，与参公人员标准一样。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区总工会资产总额11.68万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产11.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.76万元，其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号530113001711001111

昆明市东川区总工会2024年预算公开情况表