监督索引号53011300347500000

昆明市东川区供销合作社联合社

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及东川区决策部署。研究制定全区供销合作社的发展规划。参与有关政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。指导全区供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设。拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

4.立足“三农”全局，服务乡村振兴，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

5.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职权，监督促进社有资产保值增值。对直属企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导监督职责。

6.对供销合作社系统行业范围内的全区性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。代表东川区合作经济组织，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.规范域内“中国供销”标识授予、使用。

8.组织开展对社员和职工的教育培训。为全区经济合作组织和农民提供信息网络服务。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、人事财务科、监事会办公室（党建办）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农民合作社建设有序发展。通过政策引导、强化服务、能人领办、龙头带动等方式，瞄准特色农业发展和优质农品培育，不断发展壮大农民专业合作社等新型农业经营主体。针对有发展潜力，生产经营业务运行正常，积极性高，辐射引领、带动增收致富效果明显的专业合作社，有计划地进行重点扶持、培训指导，不断提升农民专业合作社规范化发展水平。2023年完成领办新建农民专业合作社3个。规范农民专业合作社7个。

2.乡村流通体系建设扎实有效。积极组织城乡流通项目、农资供应补链项目向省市申报，“铜城邻里”城市配送业态、阿旺巩固商贸镇域服务、“水妹子”农品销售拓展等项目纳入省级供销项目库参与遴选。编制上报市级农资销售服务网络体系建设专项规划项目5个。“铜城邻里”社区服务、阿旺巩固商贸等项目即将投营，完成上年流通项目建设整改。

3.农产品经纪人培训认真开展。助力乡村振兴示范乡镇创建，结合阿旺镇乡村振兴布局、产业发展规划及经济发展需要，在阿旺镇对合作社理事长、种植养殖大户、电商人员、返乡人员、村组干部、农村能人、农产品经销商、劳务输出对象等人群开展了农产品经纪人中级培训、电子商务创新发展与连锁门店转型升级培训等为主的人才培训工程，进一步提高了农产品经营者的政治思想素质和理论水平，为逐步实现本辖区农产品交易的制度化、规范化和科学化作出供销贡献。2023年共培训农产品经纪人300人，各种农村实用技术培训330人。

4.“土特产”销售拓展成效良好。积极组织东川农产品参加“昆明市2023年春季‘土特产’产销对接推介会”“昆明市2023年中国农民丰收节暨迎中秋国庆消费帮扶农产品进机关展销会”进行展销推介，展销收入60万元，促进区内供应商开阔眼界、广交朋友，扩大东川农特产品市场影响、销售渠道，“鹅名堂”系列、“疙瘩金”红薯、“小江西瓜”等品牌推广成效良好。积极服务“832平台”促销工作，引导东川农业企业、农民合作社入驻，探索做好产品组合套装、市场拓展工作。截至2023年10月25日，东川区在“832平台”上的供应商有31家，活跃供应商19家，上传商品总数1154个，可售商品总数443个，产品涵盖米面粮油、新鲜水果、禽畜肉蛋、地方特色产品、土特产及干杂食品等特色农副产品，成交额5184.2万元。积极参与“云品入沪”荐引，配合市供销社赴上海对接昆明优质农产品入沪工作，组织东川优质“土特产”集采集配销往上海。加强农产品销售选品联动，遴选东川区优质农产品参与市级工会会员节日福利慰问品采购配送，协调东川特色农产品入驻昆明供销集团、县区供销社经营门店。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入285.23万元，其中：一般公共预算285.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.41万元，主要原因是2024年度预算离休同志减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入285.23万元，其中:本年收入285.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.41万元，主要原因是2024年度预算离休同志减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出285.23万元。财政拨款安排支出285.23万元，其中：基本支出285.23万元，与上年对比减少1.41万元，主要原因是2024年度预算离休同志减少1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011399“一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务”支出175.98万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映我单位行政运行支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出26.22万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出22.62万元，主要用于部门事业性开支的职工基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出9.79万元，主要用于部门事业性开支的职工基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出5.4万元，主要用于部门事业性开支的离休人员无固定收入遗属生活补助经费。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出12.63万元，主要用于部门事业性开支的职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出14.26万元，主要用于部门事业性开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.22万元，主要用于部门事业性开支的其他社会保障缴费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出18.11万元，主要用于部门事业性开支的职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区供销合作社联合社2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.24万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

较上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区供销合作社联合社2024年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区供销合作社联合社2024年机关运行经费安排20.95万元，与上年对比增加2.85万元，主要原因是2024年福利费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区供销合作社联合社资产总额149.96万元，其中，流动资产2.91万元，固定资产147.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.4万元，其中固定资产减少7.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300347500111

昆明市东川区供销合作社联合社2024年度部门预算公开表20240321105414851