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云南东川产业园区管理委员会2024年

预算公开目录

第一部分 云南东川产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南东川产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

云南东川产业园区管理委员会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要履行以下职责:

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、区委的各项决策部署，执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

2.负责园区总体规划、详细规划、相关专项规划和“产城融合”规划的编制、报批及组织实施工作。负责规划管辖范围内经济运行的跟踪分析调度工作，提出经济运行调节措施，向国家、省争取涉及开发区发展的产业政策和项目资金。组织编制实施固定资产投资计划，审批辖区内市级权限核准的投资项目，负责园区建设项目的建设管理工作。

3.负责园区党的建设、干部人事、纪检监察、信访维稳以及群团等工作，负责规划管辖范围内基层党组织的建设工作。

4.负责规划管辖范围内土地的开发管理，实施土地整理、收储、报批、供应、管理工作;负责规划管辖范围内基础设施和公用设施的规划、建设和管理工作。根据授权或委托，在规划管辖范围内行使市级审批管理权限。

5.负责园区的财政运行管理，制定实施规划管辖范围内财源建设发展规划;负责园区年度财政预算编制、资产管理、资本运作、投融资管理等工作。协调规划管辖范围内税收收入的收缴、划转、清算等工作。

6.负责规划管辖范围内的招商引资工作。负责规划管辖范围内企业、项目业主生产经营要素的统筹保障服务工作;负责规划管辖范围内各企业的统筹协调服务工作，负责服务、管理区域内企业施工建设、依法生产等生产经营性活动。

7.配合有关部门做好安全生产和环境保护相关工作。

8.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、行业管理部、经济发展局、规划建设局。

所属事业单位1个，是：

1.云南东川产业园区招商引资服务中心。

（三）重点工作概述

2024年是园区贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标的攻坚之年。做好全年各项工作，对推动全区高质量发展具有十分重要的意义。

2024年，东川产业园区的总体工作思路是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，按照省委“3815”战略和昆明市建设“六个春城”目标，紧紧围绕区委“33611”发展思路，树立“生态优先、绿色发展”理念，瞄准园区“555”发展目标，以建好“第一阵地”为抓手，实施“四个行动”，不断推动园区争先进位、提档升级，到2024年，力争园区主营业务收入突破250.00亿元，工业增加值占GDP比重达25.00%以上。

围绕以上目标，重点抓好以下工作：

1.聚焦产业转型抓项目。以产业项目攻坚年为抓手，狠抓园区“要素保障、企业培育、招商引资、项目建设、精准就业、做强平台、作风效能”七个攻坚，推动宇泽、旭合、富兴、忠祥、铂亚、中利、鹏程七个在建产业项目早竣工、早投产，确保年内新增产值20.00亿元以上，园区工业投资占全区工业投资80.00%以上，规上工业产值占全区规上工业产值90.00%以上。

2.聚焦项目引进抓招商。聚焦产业补链强链，创新园区招商政策体系和管理模式，优化完善产业扶持政策，着力提升园区专业化招商水平。围绕“标准化厂房出租、僵尸企业盘活、产业链延伸、自身特色”精准招商，力争工业类招商占全区招商引资的50.00%，园区招商占工业类招商的80.00%，全年园区完成招商省市外内资任务22.00亿元以上。

3.聚焦环境优化抓服务。持续开展化解专项行动，采取“一项一案、一企一策”措施，实现园区10项历史遗留问题达到“四全一提升”（所有问题全清零、低效用地全盘活、企业危房全消除、扶持政策全兑现、营商环境大提升）目标。深化“干部进园区、局长进企业”制度，搭建政企沟通“连心桥”，及时帮助企业解决“急难愁盼”问题。持续推进园区绿化、美化、净化、硬化、亮化，全力推动绿美园区建设。

4.聚焦风险隐患抓防范。在安全环保上，落实“党政同责”和“三管三必须”责任，组建应急救援队伍，统筹抓好重点领域安全隐患排查，杜绝重特大安全生产事故。在耕地保护上，全面落实耕地用途管制，确保耕地保有量、基本农田保护面积等指标达到目标考核要求。在防风化债上，积极盘活、统筹用好资产、股权等各类资源，推动平台公司做大做强，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

5.聚焦党建引领抓效能。在政治建设上，坚持把党的政治建设摆在首位，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在基层党建方面，全面深化党建“一片区一品牌”创建，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用。在工作作风方面，认真践行“三法三化”，扎实开展争当“实干家”、整治“太平官”和“躺平式”干部专项整治工作，引导园区上下以钉钉子精神把各项工作抓实、抓细、抓出成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,171.30万元，其中：一般公共预算3,171.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.03万元。

与上年对比增加2,713.70万元，主要原因分析：一是2024年安排园区高质量发展扶持资金2,573.00万元、华新水泥110kv输电线路架设费资金84.25万元，二是2024年在职人员较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,171.27万元，其中:本年收入3,171.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,171.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2,713.70万元，主要原因分析：一是2024年安排园区高质量发展扶持资金2,573.00万元、华新水泥110kv输电线路架设费资金84.25万元，二是2024年在职人员较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,171.30万元。财政拨款安排支出3,171.27万元，其中：基本支出514.02万元，与上年对比增加56.35万元，主要原因分析：一是2024年在职人员较上年增加，二是新增福利费人均0.24万元；项目支出2,657.25万元，与上年对比增加2,657.25万元，主要原因分析：2024年安排园区高质量发展扶持资金2,573.00万元、华新水泥110kv输电线路架设费资金84.25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出460.55万元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出7.50万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出48.77万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出16.49万元，主要用于安排行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出8.45万元，主要用于安排事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出17.05万元，主要用于安排公务员医疗补助经费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.48万元，主要用于行政事业单位医疗方面支出。

2150517“资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展”支出2,573.00万元，主要用于园区对企业的补助。

2179999“金融支出-其他金融支出-其他金融支出”支出0.03万元，主要用于利息支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 支出38.98万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

云南东川产业园区管理委员会2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额172.06万元，其中：政府采购货物预算2.06万元、政府采购服务预算170.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南东川产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.74万元，较上年增加0.10万元，增长6.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南东川产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南东川产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为0.54万元，较上年增加0.10万元，增长22.73%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

2024年较上年增加在职职工人数，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南东川产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费1.2万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南东川产业园区管理委员会2024年共申报两个预算项目，分别为高质量发展扶持资金项目、华新水泥110kv输电线路架设费资金项目，其中高质量发展扶持资金项目纳入区级重点项目。

项目资金安排：2,573.00万元。

绩效目标：用5年左右的时间，全力推进“五好”（规划定位好、发展质效好、平台建设好、营商环境好、企业形象好）绿色园区建设。到 2025 年，园区总量规模实现新突破，质量效益大幅提升，主营业务收入达到300.00亿元，园区规模以上工业增加值占全区规模以上工业增加值比重提高到85.00%以上，工业和信息化投资占全区工业和信息化投资比重提高到90.00%以上，“1+2”（1个主导产业+2个辅助产业）产业工业产值占园区工业产值比重提高到70.00%以上，在全省园区经济年度考核评价中进入省级前5强园区。

云南东川产业园区管理委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南东川产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排36.55万元，与上年对比增加11.35万元，主要原因分析：一是2024年在职人员较上年增加，二是新增福利费人均0.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南东川产业园区管理委员会资产总额11,489.79万元，其中，流动资产9,079.43万元，固定资产183.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15.03万元，无形资产0万元，其他资产2,212.28万元。与上年相比，本年资产总额减少15,806.12万元，其中固定资产增加7.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300347600111

云南东川产业园区管理委员会2024年部门预算公开情况表