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昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险基金的收支、管理和运营，确保基金安全。

3.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险的稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、统计稽核科、业务科、基金财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领，夯实党建基础。进一步提升党建工作水平，加强党的组织建设和意识形态教育，抓好党风廉政建设和文化建设，使党建在服务大局、推动中心工作、加强干部队伍建设、促进工作创新中更好地发挥作用，推动党建和业务深度融合；持续开展对干部职工的政治理论和业务学习，以政治理论、法律法规、社保政策等内容为学习重点，采取集中学习、定期培训、互学互促和个人自学等方式，提升干部职工理论业务水平；以党风廉政建设为切入点，深入贯彻落实中央八项规定，坚定不移整治“四风”问题，持续推动“六个严禁”专项整治，健全完善防范廉政风险制度和基金安全的内控制度建设；加强服务窗口建设和对重点岗位的监督及人员的轮岗交流力度工作。二是狠抓工作目标任务落实。结合省、市人社部门下达的城乡居民基本养老保险工作任务，确保到2024年底，全面完成目标任务数，并按时足额发放待遇；摸清基本养老保险法定参保人群中已参保及未参保人员底数，精准锁定重点参保扩面对象，特别是被征地人员、低保特困、残疾等符合享受政府参保缴费补贴政策的群体；认真贯彻落实国家、省市人社部门巩固拓展社会保险扶贫成果，持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶工作要求，精准开展好符合条件困难人员代缴补助工作；根据国家、省、市城乡居民社会养老保险工作部署，紧扣城乡居民社会养老保险参保提质增效工作要求，认真贯彻落实新参保缴费档次及缴费补贴政策，做好宣传引导，推进我区城乡居民基本养老保险保障能力。三是做好改革完善被征地人员基本养老保障工作。加大政策宣传力度，全面准确宣讲改革完善被征地人员基本养老保障政策，深入广泛开展被征地人员身份认定程序宣传。通过发放宣传材料、政策培训等多渠道宣传方式，进一步提高我区广大群众对改革完善被征地人员基本养老保障政策的知晓率。加强部门沟通协作，结合自身职能，积极推进被征地人员身份认定工作；严格按照“认定一批，参保一批，补助一批”的要求开展被征地人员基本养老保障工作，开展被征地人员身份确认人员系统确认和参保补助兑现工作，规范收集各类档案材料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入343.96万元，其中：一般公共预算343.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.25万元，增加的主要原因是：人员薪级工资、绩效工资、养老保险、住房公积金等基数的正常增加及2024年新增退休人员2人，事业单位职业年金、事业单位离退休生活补助预算增加，基本支出预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入343.96万元，其中:本年收入343.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.25万元，增加的主要原因是：人员薪级工资、绩效工资、养老保险、住房公积金等基数的正常增加及2024年新增退休人员2人，事业单位职业年金、事业单位离退休生活补助预算增加，基本支出预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出343.96万元。财政拨款安排支出343.96万元，其中：基本支出343.96万元，与上年对比增加19.25万元，增加的主要原因是：人员薪级工资、绩效工资、养老保险、住房公积金等基数的正常增加及2024年新增退休人员2人，事业单位职业年金、事业单位离退休生活补助预算增加，基本支出预算相应增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

2080109“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”支出233.80万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出。

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位退休”支出2.94万元，主要用于行政事业单位离退休人员方面的基本支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出35.03万元，主要用于行政事业单位基本养老保险方面的基本支出。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出16.37万元，主要用于行政事业单位职业年金方面的基本支出。

2080802“社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤”支出1.52万元，主要用于行政事业单位伤残抚恤人员方面的基本支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出17.01万元，主要用于行政事业单位医疗方面的基本支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出10.44万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助方面的基本支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.36万元，主要用于行政事业单位人员其他医疗方面的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出26.47万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.19万元，其中：政府采购货物预算1.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0万元。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变动。原因是昆明市东川区城乡居民社会养老保险局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区城乡居民社会养老保险局资产总额6.09万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.22万元，其中固定资产减少0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值5.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300261800111

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2024年预算公开表20240320113611694