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昆明市东川区退役军人事务局2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区退役军人事务局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区退役军人事务局是昆明市东川区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1.组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织落实退役军人的特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、全省和全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导落实退役军人事务工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：拥军优抚科、安置和权益维护科、局办公室。

所属单位2个，分别是：

   1.昆明市东川区退役军人事务局（局机关）；

2.昆明市东川区退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步巩固主题教育成果，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，严格落实党中央、国务院决策部署和省、市各项工作要求，牢牢把握“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”工作目标，吃透全国退役军人事务厅（局）长会议精神，补短板打基础，固成果稳预期，扬优势创特色，抓作风强保障，牢固树立责任意识和担当精神，不断推动全区退役军人事务高质量发展。

1.聚焦强化理论武装，增强政治“三力”。持之以恒把习近平新时代中国特色社会主义思想与习近平总书记对退役军人事务工作的重要论述，与习近平总书记在不同时间、不同地点、不同场合的重要讲话精神结合起来，牢牢把握推进中国式现代化这一重大政治任务，深刻领悟军强才能国安的重大意义，深刻领悟解决军人“三后”问题就是支持国防和军队现代化建设的重大意义，深刻领悟“军民团结如一人，试看天下谁能敌”的重大意义，增强做好军人军属、退役军人和三属服务保障工作的责任感和使命感。

2.聚焦解决服务对象的急难愁盼问题，增强其幸福感、获得感、荣誉感。按时发放服务对象各种优待抚恤资金。认真践行“四下基层”，深入困难退役军人家中，作宣传、听意见、收诉求，及时帮助解决因病、因灾、因学、因无劳动能力造成的困难和问题，对涉及身份认定等事项，按照上级要求常态化开展。持续推进退役军人红色志愿服务队的创建工作，按照“成熟一个，运行一个”的原则，让其在服务社会中彰显军人价值。加快烈士英名事迹等方面资料的收集整理，让烈士英名彪炳史册。

3.聚焦争创工作，推进省级双拥模范城（县）建设。拥军优属，拥政爱民，历来是我们党、国家和军队光荣传统。双拥模范城是军地共同颁发的城市品牌，是一个地方政治安全、经济发展、社会稳定的重要标志，也是一张军政军民团结、社会和谐进步的靓丽名片。做好新时代双拥工作，事关军心民心凝聚、部队备战打仗、军地建设发展。东川区争创全省双拥模范城，不仅仅是争一块牌子，更是全区党政军民共同的政治荣誉。要紧紧抓牢这个“牛鼻子”工程，准确把握争创工作的10个1级指标、84个2级指标、152个3级指标任务，切实增强做好创建工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。围绕“军地”互办实事这一主题，常态化开展好“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲活动。对符合安排条件的退役士兵，多渠道全方位提供就业岗位，让自主就业退役士兵都能选择到人岗相适的岗位，尽全力地把他们安置好。充分发挥双拥办牵头协调作用，让驻区部队更多参与到乡村振兴、市域社会治理等工作中。

4.聚焦作风建设，提升服务退役军人能力水平。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深化“雁阵”工程，持续抓好党员干部树立“五种意识”，提升“五种能力”的思想自觉和行为自觉，加强对党章、新修订的《中国共产党纪律处分条例》的执行，守好底线。增强执行意识，对定了的事情就不折不扣抓落实，雷厉风行抓落实，善作善为抓落实，久久为功抓落实，确保退役军人各项工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，昆明市东川区退役军人服务中心未单独核算。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,077.58万元，其中：一般公共预算1,077.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.81万元，减少的主要原因是：服务对象人数减少，对应预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,077.58万元，其中:本年收入1,077.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,077.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.81万元，减少的主要原因是：服务对象人数减少，对应预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,077.58万元。财政拨款安排支出1,077.58万元，其中：基本支出302.50万元，与上年对比增加27.38万元，主要原因是2024年工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加；项目支出775.08万元，与上年对比减少31.19万，减少的主要原因是：服务对象人数减少，对应预算数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出25.68万元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局缴纳的基本养老保险费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出0.24万元，主要用于发放昆明市东川区烈士和牺牲、病故军人家属的定期抚恤金。

2080805“社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待”支出7.02万元，主要用于发放昆明市东川区义务兵家庭优待金。

2080899“社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出”支出274.27万元，主要用于昆明市东川区重点优抚对象解困帮扶补助经费。

2080901“社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置”支出291.40万元，主要用于昆明市东川区伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2080999“社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出”支出45.13万元，主要用于昆明市东川区部分退役士兵补缴养老保险和医疗保险支出。

2082801“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行”支出106.16万元，主要用于保障昆明市东川区退役军人事务局行政人员工资、机构运转等基本支出。

2082804“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属”支出55.52万元，主要用于昆明市东川区重点优抚对象、现役军人家属、驻东川区部队春节八一慰问支出。

2082850“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行”支出79.53万元，主要用于保障昆明市东川区退役军人服务中心事业人员工资、机构运转等基本支出。

2082899“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出”支出 101.5万元，主要用于昆明市东川区企业军转干部维稳解困支出和昆明市东川区170个村(社区)“军人之家”以奖代补经费支出、双拥模范城创建工作经费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出7.14万元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出38.44万元，主要用于昆明市东川区退役军人服务中心及按国家规定享受离退休人员待遇的军队退休人员、自主择业军转干部、1-4级伤残军人的基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出25.13万元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局、昆明市东川区退役军人服务中心及按国家规定享受离退休人员待遇的军队退休人员、自主择业军转干部、1-4级伤残军人的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.26万元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局、昆明市东川区退役军人服务中心缴纳的工伤保险支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出20.16万元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局、昆明市东川区退役军人服务中心缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区退役军人事务局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市东川区退役军人事务局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年增加0.02万元，增长7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区退役军人事务局2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0.02万元，增长7.69%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

增加原因是：公务接待费按人员年测算标准增加，2024年预算时人员较上年增加，公务接待费预算随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因为我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区退役军人事务局2024年项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目9个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2024年无纳入预算安排重点项目支出。

昆明市东川区退役军人事务局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区退役军人事务局2024年机关运行经费安排15.93万元，与上年对比增加4.35万元，主要原因是：机关运行经费按人员年测算标准增加，2024年预算时人员较上年增加，机关运行费随人员增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区退役军人事务局资产总额33.02万元，其中，流动资产20.91万元，固定资产12.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.11万元，其中固定资产减少3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300276200111

附件：昆明市东川区退役军人事务局2024年部门预算公开情况表