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昆明市东川区绿茂中学2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市东川区绿茂中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区绿茂中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区绿茂中学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“三定方案”及教育系统各项文件要求，我校梳理了我校本年度基本职责及主要工作，具体分述如下。

1.全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

2.坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度，加强学校管理。

3.实行校长负责制。完善全员聘用制，岗位责任制，坚持民主管理学校，推行校务公开。

4.制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。

5.指挥协调各处（室）的工作，对各处（室）的工作进行指导，督促，检查和评价。

6.坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。

7.坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

8.坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

9.重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

10.加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开源节流，逐步改善办学条件。

10、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校，发挥家长委员会的作用，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区绿茂中学设立5个内部机构包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市东川区绿茂中学在上级部门的领导下，学校定下一年的工作目标：校园安全和谐稳定、德育工作抓细抓实、后勤保障及时高效、教学质量稳步提高。为了实现这一目标，从以下几个方面开展工作。  

1.加强学校安全工作，使学校安全责任事故为零；

2.做好传染病防控，不发生传染病爆发；

3.狠抓教育教学，争取学校总成绩争取全区排名中上；

4.继续完善学校各项规章制度和考核评价办法；

5.教职工全员、全程、全面参与学生的教育管理；

6.细化学生学习习惯、行为习惯、文明礼貌要求；

7.抓实班级文化建设工作、文明班级建设量化评比；

8.提升大课间活动质量，锻炼与放松相结合；

9.抓好宿舍、食堂管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入678.89万元，其中：一般公共预算678.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入678.89万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少125.95万元，主要减少原因分析：退休教师增加和调出教师增加，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入678.89万元，其中:本年收入678.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少125.95万元，主要减少原因分析：退休教师增加和调出教师增加，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出678.89万元。财政拨款安排支出678.89万元，其中：基本支出678.89万元，与上年对比减少125.95万元，主要原因分析：退休教师增加和调出教师增加，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比0万元，主要原因分析：本部门2024年项目支出预算为0万元，所以与上年对比，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

2050203“教育支出-普通教育-初中教育”支出457.72万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映各部门举办的初中教育支出。

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出23.39万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映各部门举办的其他普通教育支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出16.50万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费支出”68.30元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101102“社会保障缴费-事业单位医疗”33.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103“社会保障缴费-公务员医疗补助”24.60万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

2101199“社会保障缴费-其他行政事业单位医疗支出”1.44万元，主要用于职工工伤保险缴费。

2210201“住房公积金-住房公积金”51.40万元，主要用于职工住房公积金险缴费。

2080801“遗属补助-死亡抚恤1.80万元，主要用于死亡职工遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区绿茂中学2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区绿茂中学2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区绿茂中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区绿茂中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我单位没有涉及因公出国（境），因此我部门不产生因公出国出境费。

（二）公务接待费

昆明市东川区绿茂中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：我单位没有涉及公务接待，因此我部门不产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区绿茂中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：我单位没有涉及公务用车购置及运行维护，因此我部门不产公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年共申报项目0个。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区绿茂中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是2024年昆明市东川区绿茂中学无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区绿茂中学资产总额530.25万元，其中，流动资产32.13万元，固定资产497.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.80万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300136001100111

昆明市东川区绿茂中学预算公开表