监督索引号53011300555600000

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市东川区人民政府铜都街道党工委

昆明市东川区人民政府铜都街道党工委是街道各种组织、各项工作以及街道、村（社区）党的建设的领导核心。

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区各单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

（2）讨论决定本街道城市管理、经济社会发展、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题。对区域性、公益性、社会性、群众性工作负责。

（3）领导本街道的社会主义民主法治和精神文明建设，积极发展各项社会事业，维护辖区稳定。做好意识形态、统一战线、社会治安综合治理、人民武装等工作。

（4）领导街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律法规和各自的章程充分行使好职权，协调好各方面关系。

（5）加强党组织自身建设和以党支部为核心的基层组织建设，做好党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥街道、村（社区）党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（6）组织制定街道、村（社区）党的建设规划，协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、村（社区）党内政治生活。

（7）负责本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，配合做好各部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

（8）完成区委交办的其他任务。

2.昆明市东川区人民政府铜都街道人大工委

昆明市东川区人民政府铜都街道人大工委在昆明市东川区人大常委会和铜都街道党工委的领导下开展工作。

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，保证其在本街道区域内的遵守和执行。

（2）按照区人大常委会的工作计划和部署，组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和区行政机关派驻街道的工作机构，开展视察、执法检查等活动，提出意见和建议，并向区人大常委会提交有关情况报告。

（3）组织本街道区域内的人大代表听取区政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告，提出意见和建议，并向区人大常委会提交有关情况报告。

（4）对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究，向区人大常委会和有关部门反映情况，提出意见和建议。

（5）接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（6）联系本街道区域内各级人大代表，协助本街道区域内各级人大代表联系群众，为人大代表执行职务提供服务。

（7）组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见，回答选民对代表工作和代表活动的询问，接受人民群众的监督。

（8）协助区人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作。

（9）加强同本街道区域内村（社区）的联系，指导、支持和帮助村（社区）依法开展工作。

（10）完成区人大常委会和街道党工委交办的其他任务。

3.昆明市东川区人民政府铜都街道办事处

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署；按照国家的法律法规依法行政。

（2）执行本辖区内经济和社会发展计划。组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策。

（3）领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。

（4）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访。

（5）强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

（6）负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

4.昆明市东川区人民政府铜都街道纪工委、铜都街道监察室

（1）监督检查所属党组织、党员干部贯彻执行党的路线方针政策和决议情况，认真贯彻落实区委和上级纪委关于加强党风廉政建设和纪律检查工作。

（2）查处所属组织、党员违反党纪的案件，对案件提出处理意见，按照党的隶属关系和干部管理权限做出立案决定或建议，作出相应的党纪处分或提出党纪处分建议，协助配合上级纪委查处违纪违法案件。

（3）协助街道党工委抓好党风廉政建设和反腐败工作，开展党风党纪学习教育，完善各项监督制约机制。

（4）受理党组织、党员违反党纪问题的控告、检举，受理管辖范围内的党员不服党纪处分的申诉，维护党员的民主权利和合法权益。

（5）根据东川区监委授权，依法履行监督、调查、处置相关职责。

（6）完成上级纪委监委和街道党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构及事业单位，机关设置综合办公室6个，分别是:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合办公室、扶贫开发办公室。

事业单位7个站所,分别是：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

认真学习领会党的二十大精神，把党的二十大精神始终贯彻落实到经济社会发展全过程，坚持以人民为中心，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，凝心聚力、迎难而上，开启铜都发展新篇章。

1、坚持党建引领发展，开创新局面走好新征程

一是抓实思想理论学习教育。抓好基层党组织和党员的二十大精神学习培训；二是推进城市基层党建融合发展。开展“东川雁阵”基层党建引领基层治理网格化管理服务工作；三是加强乡村基层组织建设。深入推进抓党建促脱贫攻坚成果巩固、促乡村振兴；四是实施村级事务“阳光工程”。针对“一肩挑”之后村班子运行的新变化、新特点，出台实施村级事务“阳光工程”的具体措施；五是开展“东川雁阵”党建品牌创建。坚持典型引路，开展“东川雁阵”党建品牌创建，实施“东川雁阵”基层党建“三大行动·十项工程”，在各领域各层级大力培育创建标杆和示范，充分发挥示范带动作用，激励各级党组织和广大党员担当作为。

2、坚持重大项目优先，增强经济发展动能

一是坚持项目优先，集中资源破难题，全力全速推项目。进一步解放思想、更新观念，根据国家宏观投资导向及政策，高质量及时申报固投，尽力鼓励和引导民间投资。进一步加强重点项目摸排，将达到上报条件的项目上报统计库做到“应统尽统”，围绕乡村振兴重点工作，结合街道发展实际，积极申报资金建设产业项目为明年经济指标开门红做好项目筹备工作，带动地区发展；二是紧盯经济指标任务，坚持“一把手”招商、全员招商不动摇，建立完善领导联系服务重点企业、重点项目的新机制，跟踪、服务好企业，抓牢外地投资落地，积极引进外地企业到东川投资建设项目、发展产业，促进街道产业转型升级。

3、坚持一二三产业融合发展，以产业助推乡村振兴

重点围绕块河三村打造乡村振兴示范发展片区，发展芒果、枇杷、柑橘、热区作物“四个一千亩”产业，走农旅融合发展之路；积极推进姑海四村渔业养殖项目、渔业育种基地建设项目、团结渠生态廊道建设等项目，发展休闲观光农业产业；积极推进小浆果种植项目、黑马山林果产业融合发展示范园等项目，加快发展特色产业，提升产业竞争力。以花椒种植为主，推进“一村一品”工作。在原有的电子元件厂、铜都创业创富中心基础上，依托“天天向上”中央厨房项目、电子元件加工园区等项目，逐步形成主城就业创业园。以干部回乡规划乡村振兴为契机，把“1+5”规划清单化和项目化，积极向上争取项目及资金支持。加快推进姑海等10个村产业发展道路、灌溉水池、沟渠、管道基础设施建设。以乡村振兴示范点木树朗村为样本，以点带面推动街道20个村（社区）乡村振兴建设工作。加大农民技能培训力度。大力培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力。

　　4、持续稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线

一是深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，通过农村劳动力培训、以工代赈、就业输出，进一步提升贫困群众收入水平；二是引导社会资本与农民建立紧密利益联结机制，带动农村同步发展、农民共同富裕；三是发展新型农村集体经济，推动现代农业发展，做优特色产业，做强富民产业，持续增加农民经营性收入；四是强化创业资金扶持，加大创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款、劳动密集型小企业贷款和创业培训等工作力度，鼓励和扶持青年大学生、返乡农民工创业就业。

　　5、坚持人民至上，全力保障和改善民生

　　一是进一步做好养老服务中心建设、新型社区建设等工作，落实“老有所养、病有所医、住有所居、贫有所济、劳有所业、学有所教”的六有保障要求，认真抓好社会保障制度落实，实现应保尽保；二是积极引导群众购买农业、农房等灾害性保险，健全完善社会保障体系；三是全面加强老旧小区的改造管理，提升居民幸福感；四是加强殡葬工作宣传及服务力度，积极倡导人与人和谐、人与自然和谐的文明、卫生、生态的丧葬新风；五是统筹做好教育、卫生、文化、科技等社会事业，不断提升社会保障水平；六是抓实常态化疫情防控工作，筑牢安全稳定防线；七是积极推进城乡绿化、美化、“绿美三年行动”，提升生态建设水平，打造绿色生态空间。加强美丽乡村基础设施和公共服务设施建设投入，以农村人居环境整治和村容村貌提升为重点，优化环境、提振人气、增添活力，配套完善乡镇基础设施和公共环境；坚决打好大气污染防治攻坚战、污水防治攻坚战、土壤防治攻坚战。

6、提高基层治理效能，实现共建共治格局

　一是以居民需求为导向，充分发挥基层党组织领导核心作用，统筹发挥社会力量协同作用，形成以社区为主导、发动群众，社会组织等社会力量参与的良好局面，实现自我服务，自我管理、协商自治，守望相助，构建“一核多元、共建共治”的治理格局；二是重点培育孵化发展社区志愿者服务组织和公益慈善救助类组织，开展以“老、残、孤、困、幼”为重点的“扶贫济困、敬老爱幼”帮扶活动，进一步改善特殊群体的生活质量；通过筹措资金、法律援助、政策咨询、就业培训、专家义诊等活动，有效将社区资源进行链接和整合，提高群众幸福感指数；三是分批次有序推进业主委员会的组建工作，直到全覆盖；四是积极推进智慧化社区建设，形成“指挥快捷、分工明确、操作有序、责任到位、反应快速、处置及时、执法有力、运转高效”的区、街道、社区三级联动的城管监督机制和处置机制，逐步实现城市管理数字化、标准化、精细化、流程化的目标；五是推进市域社会治理现代化，增强忧患意识和底线思维，继续搞好风险隐患排查整治，深化平安铜都、法治铜都建设，提高多层次多领域依法治理能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制36人，工勤人员编制10人，事业编制88人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制3辆，实有车辆22辆，超编19辆，超编车辆为：事业编站所车辆，不属于行政用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,316.30万元，其中：一般公共预算5,316.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了23.33万元，主要原因：2023年人员有所减少，人员经费有所减少，项目支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,316.30万元，其中:本年收入5,316.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,316.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了23.33万元，主要原因分：2023年人员有所减少，人员经费有所减少；项目支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,316.30万元。财政拨款安排支出5,316.30万元，其中：基本支出4,389.80万元，与上年对比减少了329.33万元，主要原因分析：2023年人员有所减少，人员经费有所减少；项目支出926.50万元，与上年对比增加了306.00万元，主要原因：2023年乡镇机动金在2024年支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出25.88万元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，工资福利支出及会议费等。

2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出627.45万元，主要用于政府机关工资福利支出、政府机关正常运转的基本支出、业务费、维护社会稳定费等。

2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出28.45万元，主要用于党委机关工资福利支出及正常运转的基本支出等。

2080208“社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区治理”支出1,058.23万元，主要用于社区居委会公用经费、党建工作经费、社区服务群众经费、社区小组工作经费、社区小组党建经费、社区干部生活补助及社区干部保险等。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出80.94万元，主要用于事业部门退休人员公用经费及医保等。

2080501“会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出83.82万元，主要用于行政部门退休人员公用经费及医保等。

2110199“节能环保支出-环境管理事务-其他环境保护管理事务”支出56.23万元，主要用于基层环境保护、环境保护人员工资福利支出及正常运转基本支出等。

2120104“城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”支出54.00万元，主要用于城管中队协勤人员经费。

2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民居委员会和村党支部的补助”支出572.55万元，主要用于村委会公用经费、党建经费工作经费、小组工作经费、村干部生活补助及村干部保险等。

2130706“ 农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出113.31万元，主要用于税改转移支付及村小组长补贴。

2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出1,036.88万元，主要用于事业人员工资及正常运转的基本支出等。

2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出57.84万元，主要用于纪检监察人员工资福利支出及工作经费。

2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出782.20万元，主要用于民兵连长生活补助及保证街道正常运转经费等。

2240106“ 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出15.00万元，主要用于安全生产经费。

2080802“一般公共服务支出-社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出6.95万元，主要用于伤残人员补助。

2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出0.50万元，主要用于共青团工作支出。

2013199“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务支出-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出10.00万元，主要用于党委工作支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出229.24万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出45.85万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出18.25万元，主要用于死亡抚恤金的支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出42.76万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出76.86万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出107.57万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出2.33万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出181.80万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2010650“一般公共服务支出-财政事务-事业运行”支出11.41万元，主要用于支付人员工资及正常运转的基本支出等。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额76.48万元，其中：政府采购货物预算49.48万元、政府采购服务预算27.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.64万元，较上年增加42.14万元，增长312.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公现国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年公务接待费预算为2.58万元，较上年减少0.36万元，下降12.24%，国内公务接待批次为8次，共计接待323人次。

减少原因：2024年人员较2023年人员有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为53.06万元，较上年增加42.14万元，增长312.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费53.06万元，较上年增加42.14万元，增长312.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   增加原因：2023年因经费原因未支付全年车辆运行费，须在2024年支出，故2024年预算支出较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区人民政府铜都街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目为7个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2024年纳入预算安排的重点项目0个。项目绩效目标具体如下：

（一）基层安全生产监督管理队伍建设专项经费

项目资金安排：15.00万元

绩效目标设置：建立健全安全生产投入保障机制，进一步提高基层监管工作保障水平，确保铜都街道办无安全生产事故发生。监管辖内所有企业，做好安全生产宣传工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层环境保护监督管理队伍专项资金

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于至少每月1次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）会议费专项资金

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：会议费是保障街道办各项会议的支出。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）维稳专项资金

项目资金安排：34.00万元

绩效目标设置：加强禁毒、法治知识宣传，有效化解2023年社会各类矛盾，处理各类民事纠纷事件，维护社会稳定，为全街道办经济持续健康发展提供更好保障，维护人民群众合法权益。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）乡镇机动金专项经费

项目资金安排：757.00万元

绩效目标设置：主要用于应急抢险及隐患处置工作、乡村振兴工作、教育工作、劳务输出工作、低保调查和残疾人联络等社会事务工作、防汛抗旱工作、森林防火和植树造林工作、集镇街道整治清理、办公区域维修维护、法律咨询服务等工作，为我街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）业务专项经费

项目资金安排：36.00万元

绩效目标设置：用于招商引资、控辍保学等教育事业发展、乡村文化振兴工作、职工业务素质提升等，为我街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：10.50万元

绩效目标设置：用于街道党工委党建工作，党员培训、党员教育及共青团等工作经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）城管协勤人员专项经费

 项目资金安排：54.00万元

 绩效目标设置：用于街道党城管人员经费。

 设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年机关运行经费安排100.13万元，与上年对比减少了5.04万元，主要原因分析:人员有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区人民政府铜都街道办事处资产总额17,707.08万元，其中，流动资产624.32万元，固定资产7,232.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,847.67万元，无形资产2.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,078.27万元，其中固定资产减少61.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值72.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.38万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1,352.81平方米，资产出租收入64.38万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300555600111

昆明市东川区铜都街道办事处2024年预算表