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昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，政策法令、认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法维校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.尊重学校的历史传统，不断更新教育理念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

3.坚持教书育人，管理育人，服务育人，以学校，学生发展为基本原则，坚持学校教育和家庭教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

4.在核定的人员编制内，负责校内机构设置，人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。

5.坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用、积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作，学习，生活条件。

6.指导学校教工会、共青团、学生会、少先队开展活动，指导教师群众组织开展各项工作。

7.坚持校长负责制、坚持师生员工团结合作。定期主持召开校长办公室会议和中层干部参加的校务会议及有关的校务扩大会议，在学校实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正，完善办法策略。

8.坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报，介绍学校工作。

9.坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确的学校价值体系和校园文化，使学校的管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自行。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括办公室、财务室、总务办公室、教导教科室、工会办公室、校安校车办公室、校长室、书记副书记室、副校长室。

无所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施义务教育，提高学生的入学率与巩固率，努力建设与教育发展相适应的硬件设施，与学生相适应的环境设施。加强教育教学基本设施建设，满足教育发展需求。努力发展高标准、高质量的义务教育。深化素质教育，积极推进课程改革。建立并完善学校规章制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制125人。在职实有122人，其中： 财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员134人，其中:离休0人，退休134人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2641.61万元，其中：一般公共预算2641.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年年初预算数对比减少298.25万元，主要原因：人员减少、学生减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2641.61万元，其中:本年收入2641.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2641.61万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年年初预算数对比减少298.25万元，主要原因：人员减少、学生减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2641.61万元。财政拨款安排支出 2641.61万元，其中：基本支出2603.11万元，与2023年年初预算数对比减少 305.64万元，减少的原因主要是：人员减少、学生减少；项目支出38.50万元，与2023年年初预算数对比增加7.39万元，增加的原因主要是：学生人数增加、保教费提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201“教育支出-普通教育-学前教育”支出38.50万元，主要用于公办幼儿园劳务费、办公费支出。

2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出1551.30万元，主要用于工资福利、福利费支出。

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”基本支出132.53万元，主要用于编制外长聘人员（义务教育食堂工人、专职保安、宿舍管理人员）工资、社保费支出；

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出202.92万元，主要用于退休生活补助、退休干部公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出229.40万元，主要用于基本养老保险缴费。

2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”支出41.532万元，主要用于退休人员职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出19.01万元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出8.97万元，主要用于优抚对象抚恤和生活补助经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出117.93万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出121.87万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出4.80万元，主要用于工伤保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出172.85万元，主要用于住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：昆明市东川区汤丹镇中心学校为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区汤丹镇中心学校资产总额1827.12万元，其中，流动资产89.93万元，固定资产1737.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0019万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较2022减少406.95万元，其中流动资产增加48.26万元、固定资产减少455.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136000400111

附件：昆明市东川区汤丹镇中心学校2024年部门预算公开情况表20240320101359620