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昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻落实党的路线方针和政策和执行上级党委、政府的指示、决议、决定。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，并抓好决策的贯彻实施。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。建立健全农村市场经济体系。鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。组织引导农村劳动力培训、转移和就业。负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。推进“服务政府”，拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重服务管理，方便群众办事。领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，积极发展各项社会事业，加强社会治安综合治理和维护社会稳定工作，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助工作，积极预防和化解社会矛盾，维护社会稳定。负责上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.扶贫开发办公室（经济发展办公室）；3.基层党建办公室；4.社会建设办公室；5.社会治安维稳综合治理办公室；6.农业综合服务中心；7.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）；8.文化综合服务中心；9.村镇规划建设服务中心；10.为民服务中心；11.财政所；12.综合行政执法队。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.经济发展：农村经济总收入增长7%左右，农民人均纯收入增速高于平均增速。地方财政收入增长5%。完成区政府下达的经济指标、项目建设和招商引资任务。

2.脱贫攻坚：全面巩固脱贫成果，对标对表补齐短板，筑牢返贫防线。圆满完成脱贫攻坚普查。

3.社会发展：城乡居民医疗保险、社会养老保险参保率95%以上，教育扶贫、健康扶贫稳固达标，最低社会保障、临时救助、扶贫小额贷款稳步跟进。

4.生态建设：经济林果种植、生态农业成效凸现；民族团结示范建设、人居环境提升、生态文明建设稳步推进，森林覆盖率稳步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制47人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,752.95万元，其中：一般公共预算1,723.92万元，政府性基金25.06万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.97万元。

与上年对比减少76.34万元，主要原因是：乌龙镇人民政府2024年在职人员调出多人，相应的基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,748.98万元，其中：本年收入1,748.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,723.92万元，政府性基金预算财政拨款25.06万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少80.31万元，主要原因是：乌龙镇人民政府2024年在职人员调出多人，相应的基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,752.95万元。财政拨款安排支出1,748.98万元，其中：基本支出1,577.42万元，与上年对比减少102.85万元，主要原因是：乌龙镇人民政府2024年在职人员调出多人，相应的基本支出预算减少；项目支出171.56万元，与上年对比增加22.53万元，主要原因是：保障性住房项目因维护维修量增加，相应的预算经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出15.51万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010104“一般公共服务支出－人大事务－人大会议”支出5.00万元，主要用于保障人大各项会议的正常开展的基本支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务－代表工作”支出2.76万元，主要用于保障人大代表工作正常开展的基本支出。

2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出306.17万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010350“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出441.16万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010399“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出96.40万元，主要用于保障部门其他工作正常运转的基本支出。

2011101“一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行”支出23.11万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2012901“一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行”支出0.5万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出71.79万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013199“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”支出8.00万元，主要用于保障部门其他工作正常运转的基本支出。

2080208“社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理”支出115.65万元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出7.50万元，主要用于行政部门的离退休公用经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出12.00万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”109.37万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出5.33万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出25.08万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出33.17万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出39.10万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出1.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2110199“节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出”支出25.76万元，主要用于保障环境保护管理其他工作正常运转的基本支出。

2120807“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－廉租住房支出”支出0.76万元，主要用于廉租住房保障性支出。

2120811“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－公共租赁住房支出”支出24.30万元，主要用于公共租赁住房保障性支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出242.71万元，主要用于村委会工作正常运转的基本支出。

2130706“农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助”支出41.91万元，主要用于村集体经济工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出84.84万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管”支出10.00万元，主要用于基层安全生产的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额18.08万元，其中：政府采购货物预算18.08万元、政府采购服务预算11.91万元、政府采购工程预算0.00万元。因为公车购置及运维费项目用于公车保险、维修和加油共11.91万元，既属于政府采购货物，也属于政府采购服务，所以政府采购预算总额为18.08万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.21万元，较上年减少3.83万元，下降22.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年公务接待费预算为1.30万元，较上年减少0.14万元，下降9.72%，国内公务接待批次为50次，共计接待163人次。

减少原因：乌龙镇人民政府压减公务接待费使用频率。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为11.91万元，较上年减少3.69万元，下降23.65%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费11.91万元，较上年减少3.69万元，下降23.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：乌龙镇人民政府2023年根据国资处字〔2023〕第DC-03号文件，报废车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区乌龙镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目9个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023纳入预算安排的重点项目9个，175.53万元。项目绩效目标具体如下：

（一）基层环境保护专项经费

项目资金安排：5.00万元。

绩效目标设置：乌龙镇人民政府进一步提高对抓好环境保护工作重要性的认识，正确处理环境保护和经济发展的关系，冷静分析研判基层安全环保监管所面临的形势和任务,各镇（街道）要根据本行政区域人口数、经济总量、生产经营单位数量等实际情况，合理配备环境保护监管人员。每个镇（街道）必须各配备1名(含)以上专职安全环保监管人员和若干兼职安全环保监管人员；安全生产和环境保护监管中心（安监中队、环保中队）应配备1名（含）以上专职安全环保监管人员。同时，各行政村、社区应配备1名安全环保专干（网格员），配合和协助安全生产和环境保护监管中心做好安全生产、环境保护的宣传、信息、统计、隐患排查治理和事故报告等基础工作。要把政治思想过硬且具备较强业务素质、专业知识和良好职业道德的人员充实到安全环保监管队伍中来。专职安全环保人员定岗后在岗年限不得低于3年。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层安全生产专项经费

项目资金安排：10.00万元。

绩效目标设置：加强基层安全生产监管队伍和机构建设，完善基层监管网络，是正确处理安全生产与经济发展的重大举措。（一）完善管理体制。进一步加强镇（街道）安全环保监管机构建设。各镇（街道）必须设置安全生产和环境保护监管中心，安全环保监管机构和人员统一归口所在镇（街道），业务上受区安全生产监督管理局、区环境保护局指导，镇（街道）在履行安全生产、环境保护监管职责上要做到人员分工有所侧重，定岗定责，确保两项工作均有人抓、有人管。（二）配足监管人员。每个镇（街道）必须各配备1名(含)以上专职安全环保监管人员和若干兼职安全环保监管人员，安全生产和环境保护监管中心（安监中队、环保中队）应配备1名（含）以上专职安全环保监管人员。同时，各行政村、社区应配备1名安全环保专干（网格员），配合和协助安全生产和环境保护监管中心做好安全生生产、隐患排查治理和事故报告等基础工作。（三）严格用人标准。把政治思想过硬且具备较强业务素质、专业知识和良好职业道德的人员充实到安全环保监管队伍中来。专职安全环保人员定岗后在岗年限不得低于3年。任何单位无权调动使用，特殊情况需要调动的需由分管副区长和区长批准。最终真正达到进一步统筹规划，健全机构，厘清职责，充实力量，确保基层安全生产监管力量能够满足基层监管工作任务的需要。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）会议费专项资金

项目资金安排：5.00万元。

绩效目标设置：按照《中国人民政治协商会议共同纲领》规定，研究本级人民政府的工作报告，向人民政府反映群众的意见和要求，讨论和建议本地的兴革事宜，向人民传达和解释政府的政策并协助政府实施；听取、审查人民政府的工作报告，建议、决议本地的兴革事宜，决定施政方针和政策，审查、通过预算、决算，选举本级人民政府领导班子。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）业务费专项资金

项目资金安排：18.00万元。

绩效目标设置：一是加强与外界的沟通交流，促进当地经济的发展和农特产品的推广。二是按照党中央八项规定六项禁令要求，进一步减少30%业务接待支出，提高资金使用效益达40%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）维护社会稳定专项资金

项目资金安排：12.00万元。

绩效目标设置：为有效化解各类矛盾纠纷，有效处理各类群众信访等工作，加强对禁毒的宣传、教育，提高全镇人民认识禁毒重要性和人民守法意识，维护全镇经济社会安全稳定，为全镇经济持续健康发展提供更好保障，维护人民群众合法权益。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）乡镇机动金专项资金

项目资金安排：88.00万元。

绩效目标设置：乡镇机动金一方面弥补业务接待工作支出，弥补入党积极分子、发展对象和后备干部培训费和万名党员进党校培训费，做好外来人员或内部职工的考察、调研、学习工作，加强和完善全镇基础设施的建设，促进招商引资工作的开展，团结相关部门切实打好乌龙脱贫致富攻坚战。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）保障性住房建设专项资金

项目资金安排：25.06万元。

绩效目标设置：乌龙镇保障房预算申报项目依据以前年度公（廉）租房养护、维修支付合同来进行2024年以及三年滚动预算的预测，维修维护按照政府采购要求。该项目实施后，乌龙镇周边弱势群体住房得以保障，为完成乌龙镇十四五规划提供了有力的稳定保障，同时解决了低收入群体住房难的社会性难题，东川区住房和城乡建设局对乌龙镇的公（廉）租房小区维修与管理。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：8.50万元。

绩效目标设置：乡镇党建及共青团专项资金，用于党建和共青团工作支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）上海市普陀区政府捐赠帮扶资金

项目资金安排：3.97万元。

绩效目标设置：上海市普陀区政府捐赠帮扶资金用于直播间选品中心政府采购。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区乌龙镇人民政府将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年机关运行经费安排167.74万元，与上年对比减少143.84万元，主要原因是：严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区乌龙镇人民政府资产总额15,302.74万元，其中，流动资产1,049.36万元，固定资产1,305.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产40.46万元，其他资产12,907.56万元。与上年相比，本年资产总额增加9,318.50万元，其中固定资产减少61.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值30.11万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300556000111

附件：昆明市东川区乌龙镇人民政府2024年部门预算公开情况表