监督索引号53011300113100000

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。根据职能，区政协的主要工作职责是对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

（二）机构设置情况

我部门共设置7委1室8个内设机构，包括：经济和农业农村委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、社会法制和民族宗教委员会、委员联络委员会以及办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强学习教育，推动党的二十大精神走深走实。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，做到学思用贯通、知信行统一，以“关键少数”带动“绝大多数”，以政协机关带动政协委员，向界别群众延伸。通过组织集中学习、党日活动、党课、观看警示教育片等多种形式，帮助政协委员和机关工作人员深入学习贯彻中共二十大精神，进一步了解政协、熟悉政协、融入政协，不断提升政治素质和履职能力。

2.继续加强作风建设，完善各项制度。抓好机关作风建设，形成贯彻执行中央省市区有关规定的长效机制，切实把关于改进工作作风与密切联系群众的各项要求落实到政协各项工作中。进一步完善政协机关日常考勤、公务接待和财务管理等工作制度。切实加强对改任职级科级领导干部的日常管理，明确工作职责。

3.继续加强参政议政，开展调研活动。充分发挥政协民主监督、参政议政的优势，围绕专题协商工作清单、重点调研工作清单、重点视察工作清单、民主监督工作清单开展调研视察，并形成高质量的调研报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,218.21万元，其中：一般公共预算1,218.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少110.82万元，下降8.34%，主要原因分析：一是2024年在职预算人数比2023年减少1人，人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少；二是2023年政协委员履职经费、阿旺镇乡村振兴、村两级“多规合一”规划编制专项资金，在2024年未纳入预算，减少74.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,218.21万元，其中:本年收入1,218.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,218.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少110.82万元，下降8.34%，主要原因分析：一是2024年在职预算人数比2023年减少1人，人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少；二是2023年政协委员履职经费、阿旺镇乡村振兴、村两级“多规合一”规划编制专项资金，在2024年未纳入预算，减少74.72万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,218.21万元。财政拨款安排支出1,218.21万元，其中：基本支出1,091.44万元，与上年对比减少36.15万元，下降3.21%，主要原因分析是2024年在职预算人数比2023年减少1人，人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少；项目支出126.77万元，与上年对比下降74.72万元，下降37.08%，主要原因分析是2023年政协委员履职经费、阿旺镇乡村振兴、村两级“多规合一”规划编制专项资金，在2024年未纳入预算，减少74.72万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201“一般公共服务支出-政协事务-行政运行”支出705.13万元，主要用于保障人员工资，机构运转等政协事务支出。

2010204“一般公共服务支出-政协事务-政协会议”支出57.01万元，主要反映中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会召开政治协商会议等专门会议的项目支出。

2010205“一般公共服务支出-政协事务-委员视察”支出35.76万元，主要反映中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会组织区政协委员开展各类视察、调研、专题协商等及开展履职活动的项目支出。

2010299“一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出”支出34.00万元，主要反映政协委员之家及乡镇政协工作联络组的项目支出、政协委员履职能力提升项目支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出103.67万元，主要反映用于保障退休人员的医保、公用经费及离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出90.36万元，主要反映在职人员养老保险缴费的支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出29.43万元，主要反映在职人员职业年金缴费的支出。

2101101“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出48.20万元，主要反映在职人员、退休人员的基本医疗缴费支出。

2101103“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出41.42万元，主要反映在职人员、退休人员的基本医疗缴费支出

2101199“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.88万元，主要反映在职人员的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出72.35万元，主要反映在职人员的公积金财政补助部分支出。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.09万元，其中：政府采购货物预算0.59万元、政府采购服务预算11.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年减少0.02万元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少主要原因是：2024年预算人数比2023年减少1人，公务接待经费按标准相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是财政预算标准没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据东川区2024年部门预算公开要求，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会结合本部门实际情况选择“政协会议”项目为重点领域项目进行公开，共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2024年纳入预算安排的重点项目1个，57.01万元。项目绩效目标具体如下：

项目资金安排：57.01万元。

绩效目标设置：保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能的开展。通过召开政协全体会议、常委会议、主席会议等向党委和政府提出意见建议；通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意；通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和区政府提出意见建议。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年机关运行经费安排20.90万元，与上年对比减少0.62万元，下降2.88%，主要原因分析是：一般公用经费预算人数比上年减少1人，机关运行经费按标准相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会资产总额32.53万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产32.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.03万元，其中固定资产减少6.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300113100111

附件：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2024年部门预算公开情况表