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东川区生态环境保护综合执法大队

 2024年预算公开

第一部分 东川区生态环境保护综合执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川区生态环境保护综合执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

东川区生态环境保护综合执法大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规、政策和规章进行现场监督、检查和处理工作；

2、负责对所管辖企业污染源的现场监察，负责对辖区内各企业进行分类、建档工作；

3、负责所管辖企业各类污染防治设施运行管理工作；

4、负责所管辖区域内涉及环境污染事故、环境信访、污染纠纷的调查处理；

5、负责对所管辖区域内各类违反环境保护法律、法规案件的调查取证，提出处理意见并整理形成完整的案件查处材料交法规科初审；

6、负责对所管辖区域内自然生态环境的监督检查工作；

7、负责所管辖建设项目、限期治理项目实施过程的监察工作；

8、对所管辖企业的排污许可证执行情况进行现场监督检查；

9、负责环境监察人员的业务培训；

10、完成局领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

东川区生态环境保护综合执法大队共设置1个内设机构，包括：东川区生态环境保护综合执法大队办公室隶属昆明市生态环境局东川分局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

各类环境执法检查、大气污染防控、信访、一源一档、环境污染事故和环境污染纠纷处理处置、餐饮业污染物排放整治、网格化城市管理工作、“党建引领、街道吹哨、部门报到”、执法大练兵、投诉热线（12345、金色热线、春城热线）、中高考及各类考试考场周边噪声整治、“双随机、一公开”、应急演练、消防安全、企业应急预案备案、服务企业（区县级领导走访重点企业）等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有10人（含工勤人员1人），其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入284.35万元，其中：一般公共预算284.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.16万元，主要原因分析为我单位2024年有人员增加，公用经费测算数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入284.35万元，其中:本年收入284.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.16万元，主要原因分析为我单位2024年有人员增加，公用经费测算数相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出284.35万元。财政拨款安排支出284.35万元，其中：基本支出284.35万元，与上年对比增加0.16万元，增加0%，主要原因分析为我单位2024年有人员增加，公用经费测算数相应增加；项目支出0万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出21.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支；。

2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出10.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位职业年金缴费等支出；

2101101“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出10.72万元，主要用于行政单位医疗保险等支出，反映行政单位医疗保险等支出；

2101103“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出6.78万元，主要用于公务员医疗补助等支出，反映公务员医疗补助等支出；

2101199“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.74万元，主要用于其他行政事业单位医疗等支出，反映其他行政事业单位医疗等支出；

2111102“节能环保支出（类）－污染减排（款）－生态环境执法监察（项）”支出202.28万元，主要用于生态环境执法监察等支出，反映生态环境执法监察等支出；

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出30.06万元，主要用于行政事业单位住房公积金等支出，反映行政事业单位住房公积金等支出；

2210203“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－购房补贴（项）”支出1.58万元，主要用于行政事业单位 购房补贴等支出，反映行政事业单位购房补贴等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年东川区生态环境保护综合执法大队无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区生态环境保护综合执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.18万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区生态环境保护综合执法大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

东川区生态环境保护综合执法大队因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

东川区生态环境保护综合执法大队2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区生态环境保护综合执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因为我单位2024年按照财政要求，厉行节约压减三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

东川区生态环境保护综合执法大队无重点项目，因此无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区生态环境保护综合执法大队2024年机关运行经费安排17.52万元，与上年对比减少11.71万元，主要原因分析为我单位2024年有人员减少，导致公用经费测算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东川区生态环境保护综合执法大队资产总额4.44万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.70万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246700400111

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